• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 123285558 potraviny do ŠJ 204,94 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 26.10.2022
    Faktúra 02202023 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 31082022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 17.02.2023 20.02.2023
    Faktúra 123011322 potraviny do ŠJ 90,37 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.02.2023 03.02.2023
    Faktúra 123003173 potraviny do ŠJ 287,59 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.02.2023 03.02.2023
    Faktúra 122191436 potraviny do ŠJ 722,56 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 03.10.2022 07.09.2022
    Faktúra 02132022 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 31082022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 02092022 31082022
    Faktúra 122235066 potraviny do ŠJ 33,53 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 26.10.2022
    Faktúra 240084 za výkon BOZP 39,90 s DPH 26.04.2024 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 29.04.2024 26.04.2024
    Faktúra 5782234380 telefonne hovory 16,38 s DPH 22.04.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 2024002 Účastnícky poplatok 240,00 s DPH 19.04.2024 Zväz maďarských pedagógov na SR ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 22.04.2024 19.04.2024
    Faktúra 7293989997 za spotrebu elektrickej energie 834,28 s DPH 16.04.2024 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 17.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 8347460958 za telefónne hovory 29,70 s DPH 16.04.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 17.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 2024097 toaletné potreby - chránená dielňa 164,90 s DPH 15.04.2024 BUZGÓ ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 17.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 24030875 odvoz kuchynského odpadu 26,40 s DPH 12.04.2024 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 17.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 8346881425 za telefónne hovory 17,99 s DPH 10.04.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 17.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 530410643 potraviny do ŠJ 187,35 s DPH 03.04.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 124054570 potraviny do ŠJ 318,41 s DPH 03.04.2024 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 24083 Potraviny do ŠJ 404,91 s DPH 03.04.2024 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 0240218 potraviny do ŠJ 690,44 s DPH 03.04.2024 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 530407775 potraviny do ŠJ 385,36 s DPH 03.04.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2024 03.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3469

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje