|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
zemepisný atlas
|
125.- |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
Carthographia s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0308
|
stravné žiakov
|
2 830,76 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Príspevok zamestnávateľa
|
663,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
142,20 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1001043666
|
Direktor, Manažment školy
|
152.- |
s DPH |
|
|
|
|
25.12.2019 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSK1900421
|
učebné pomôcky
|
286,98 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Zita Gécziová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201904918
|
Tesco poukážky
|
1120.- |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
TESCO STORES a.s. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191175
|
ŠJ, nákup potravín
|
157,32 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019355
|
nákup mäsa do ŠJ
|
315,13 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/974
|
rúry, koleno, geotextília
|
82,93 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
BAGIRA |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
pracovná zdravotná služba
|
28,23 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247349955
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20195736
|
tovar z chránenej dielne
|
1 065,02 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
EVENIT, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119214698
|
mrazené výrobky
|
293,32 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120448
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7294324987
|
Elektrina
|
408,75 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119502053
|
nákup uhlia
|
788,94 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100015
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19110817
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
17.12.2019 |