|
Faktúra |
20200320
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
37,93 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
332-2020-4110-skol
|
vyplatenie odmeny
|
100.- |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
Mesto Rožňava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22 / 2021/4
|
Výzva - Nákup ostatných potravín
|
12.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
kúpno - predajná zmluva - chlieb pečivo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup hnedého uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8262525281
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200137
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200214
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00335
|
nákup potravín do ŠJ
|
159,63 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00378
|
nákup potravín do ŠJ
|
147,91 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
čiastočná rekonštrukcia telocvične
|
5400.- |
bez DPH |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Čiastočná rekonštrukcia telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
Henrich Anna - HENY stavebné práce |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22 / 2021/1
|
Výzva - Mäso a mäsové výrobky
|
9.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22 / 2021/2
|
Výzva - Mlieko a mliečne výrobky
|
6.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22 / 2021/3
|
Výzva - Ovocie a zelenina
|
7.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22 / 2021/5
|
Výzva - Hlboko mrazené výrobky
|
6.100.- |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293423412
|
Elektrina
|
149,06 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie, zelenina . ŠJ
|
5 635,28 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
K3, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso, mäsové výrobky
|
5 577,22 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
Štefan Kún - Mäso - udeniny |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Výzva - Nákup ostatných potravín
|
9 202.30 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
LABAŠ s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |