|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21612550
|
tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
39,06 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
MADE IN, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5354966213
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201601135
|
pumpa, lopty ...
|
133,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
Meru sport s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201601136
|
pumpa, lopty ...
|
153,46 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
Meru sport s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605177457
|
Slovak Telekom, mobil
|
13,36 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116193168
|
ŠJ, nákup potravín
|
50,16 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
BIDvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20020905
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20160229
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3200107
|
interaktívna tabuľa 2x
|
4 553,28 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
AVALON IT s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
160084
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16149
|
učebniíce
|
179,69 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
Textus s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16148
|
učebnice
|
836,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
Textus s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160707
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
640,85 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160706
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
284,02 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5557074351
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2020 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
00002420
|
hygienické potreby
|
277,11 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
Ing. Vojtech Zsóri - ZOVOX |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3116
|
súbor písaniek
|
103,20 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
Palaestra s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016251
|
nákup mäsa do ŠJ
|
373,09 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016266
|
nákup mäsa do ŠJ
|
140,98 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
01.07.2016 |