|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1600218
|
nákup potravín do ŠJ
|
360,77 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020081401
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
119189232
|
mrazené výrobky
|
197,15 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190230
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
16052
|
hnedé uhlie
|
1 267,44 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
Obchod s palivom, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116133894
|
ŠJ, nákup potravín
|
224,60 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
BIDvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8244340525
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019295
|
nákup mäsa do ŠJ
|
393,83 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10160445
|
kôš na taniere
|
14,18 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100014
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
Szari Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2290093187
|
Elektrina
|
395,44 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100
|
nákup mäsa do ŠJ
|
292,94 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19VF0410
|
medvedí cesnak
|
30,24 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
Mplus, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20161033
|
ŠJ, nákup potravín
|
182,58 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
119502044
|
nákup uhlia
|
899.- |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2016075
|
nákup mäsa do ŠJ
|
355,44 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FV61600027
|
Nákup učebných pomôcok
|
69,90 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
PUBLICOM s.r.o |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5341987902
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1019110448
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.11.2019 |