|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
119189232
|
mrazené výrobky
|
197,15 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201910549
|
školské potreby
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
VYTNES Ing. Básti Oto |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100012
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19090774
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900791
|
nákup potravín do ŠJ
|
451,58 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192126
|
čistiace utierky
|
106,37 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
81190098
|
preprava zamestnancov
|
435.- |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
eurobus, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119502044
|
nákup uhlia
|
899.- |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF0410
|
medvedí cesnak
|
30,24 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
Mplus, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019295
|
nákup mäsa do ŠJ
|
393,83 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244340525
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190230
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2019 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190386
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191139
|
ŠJ, nákup potravín
|
191,98 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie počítačov
|
39,96 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110448
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0001933208
|
bojler
|
116,05 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190106089
|
čistiace prostriedky
|
230,37 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
Renáta Zacharová - EZAL |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191216
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
950,59 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
06.11.2019 |