|
Faktúra |
530328790
|
potraviny do ŠJ
|
258,24 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
04102023 |
|
|
Faktúra |
530327873
|
potraviny do ŠJ
|
696,23 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
04102023 |
|
|
Faktúra |
251900004
|
Záloha na ITIC v mobile a klasik
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
09102024 |
08102024 |
|
|
Faktúra |
032 - 2012
|
ŠJ, príspevok zamestnávateľa - VÚB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Zmluva |
|
nákup uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
Palivá a stavebniny a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
nákup uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
Palivá a stavebniny a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva - Kún
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
Kun Štefan |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o bezodplatnom prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Zmluva |
001
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Zmluva |
002
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
009 - 2012
|
školské tlačivá
|
56,61 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
019 - 2012
|
za výkon BOZP - M. Luca, január
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
003 / 2012
|
za výkon TPo - december 2011
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
004 / 2012
|
Slovak Telecom - mobil
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
005 - 2012
|
Slovak Telecom - pevná linka
|
18,43 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
006 / 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
242,59 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
007 / 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
113,41 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
008a / 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
210,70 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
Gemini Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |