|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02092022 |
31082022 |
|
|
Zmluva |
6804041744
|
cestovné poistenie a asistenčné služby
|
51,03 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7293092823
|
za spotrebu elektrickej energie
|
551,05 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005548
|
ASC Agenda Komplet - na rok 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500172
|
Nákup tlačiarne Brother
|
824,88 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500794
|
Kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení
|
198,03 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
EKOTEC s.r.o. |
00687022 |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370394656
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25105
|
Potraviny do ŠJ
|
1 213,42 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
Kun s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202250278
|
potraviny do ŠJ
|
688,65 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530515170
|
potraviny do ŠJ
|
313,16 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022
|
854,88 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
205,50 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8172629208
|
spotreba zemného plynu
|
2 148.00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
09052025
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
116,99 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025394
|
Preprava - škola s prírode
|
1 082,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
On Ground s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060442
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530517826
|
potraviny do ŠJ
|
248,26 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503412
|
potraviny do ŠJ
|
4,41 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530515921
|
potraviny do ŠJ
|
207,51 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530516956
|
potraviny do ŠJ
|
247,89 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |