|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02092022 |
31082022 |
|
|
Faktúra |
26122
|
potraviny do ŠJ
|
260,52 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2603962
|
potraviny do ŠJ
|
273,11 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604160
|
potraviny do ŠJ
|
253,73 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600272
|
potraviny do ŠJ
|
597,21 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3082026131
|
potraviny do ŠJ
|
858,07 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604249
|
potraviny do ŠJ
|
6,83 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2603800
|
potraviny do ŠJ
|
387,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202619115
|
Výkon zodpovednej osoby
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
29.06.2026 |
28.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2602083
|
Knihy pre končiacich žiakov
|
137,07 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
Családi Könyvklubb s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Zita Gécziová |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5902545870
|
telefonne hovory
|
14,01 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
22.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203228
|
školské tlačivá
|
355,22 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
24.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5902646789
|
telefonne hovory
|
10,02 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260113
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261018
|
edukačné publikácie - dotácia
|
1 858,55 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
TERRA vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
22.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389800415 5860409473
|
telefonne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
22.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601758
|
edukačné publikácie - dotácia
|
1 181,46 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 003
|
zmluva o dodávke plynu
|
28 064,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2608
|
za vodárenské práce
|
610,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
Csaba Tóth |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26108
|
potraviny do ŠJ
|
1 465,32 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |