|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02092022 |
31082022 |
|
|
Faktúra |
2504179
|
potraviny do ŠJ
|
26,76 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504370
|
potraviny do ŠJ
|
35,18 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504551
|
potraviny do ŠJ
|
14,78 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504614
|
potraviny do ŠJ
|
14,67 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25126
|
Potraviny do ŠJ
|
912,84 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
Kun s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
530520397
|
potraviny do ŠJ
|
445,24 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
530518902
|
potraviny do ŠJ
|
206,32 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250325
|
potraviny do ŠJ
|
469,65 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250118
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5846468347
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025498
|
Preprava zamestnancov
|
285,61 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
On Ground s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370876020
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25194
|
Knihy
|
28,08 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
Textus s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Zmluva |
6804041744
|
cestovné poistenie a asistenčné služby
|
51,03 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050945
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7293092823
|
za spotrebu elektrickej energie
|
551,05 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005548
|
ASC Agenda Komplet - na rok 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500172
|
Nákup tlačiarne Brother
|
824,88 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
11.06.2025 |