|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02092022 |
31082022 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
tlač poštových poukážok
|
51,66 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
ROVEN s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
19.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383542039 5860409473
|
telefonne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
Inštalácia internetu, školenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
Milan Baranec EDU-TOYS |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026010907
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294387888
|
za spotrebu elektrickej energie
|
610,28 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600368
|
potraviny do ŠJ
|
36,26 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530600396
|
potraviny do ŠJ
|
756,91 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530601057
|
potraviny do ŠJ
|
381,69 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530603001
|
potraviny do ŠJ
|
627,40 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600178
|
potraviny do ŠJ
|
15,54 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530602089
|
potraviny do ŠJ
|
510,07 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600551
|
potraviny do ŠJ
|
30,50 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
332026131
|
potraviny do ŠJ
|
993,62 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260054
|
potraviny do ŠJ
|
1 173,51 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26020
|
potraviny do ŠJ
|
1 299,90 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
838,77 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
191,50 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600736
|
potraviny do ŠJ
|
32,31 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383109019 5860409473
|
telefonne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
04.02.2026 |