|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02092022 |
31082022 |
|
|
Faktúra |
8367685185
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5837436347
|
telefonne hovory
|
12,30 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250082
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367216762
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5040663
|
toner do tlačiarne OKI
|
36,29 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530508267
|
potraviny do ŠJ
|
250,04 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502418
|
potraviny do ŠJ
|
39,45 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500286
|
potraviny do ŠJ
|
865,56 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25060
|
Potraviny do ŠJ
|
1 281,03 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250171
|
potraviny do ŠJ
|
638,32 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
535510046
|
potraviny do ŠJ
|
103,29 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530509238
|
potraviny do ŠJ
|
557,83 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502000
|
potraviny do ŠJ
|
20,67 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502202
|
potraviny do ŠJ
|
17,14 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501801
|
potraviny do ŠJ
|
25,96 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022
|
992,16 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
05692025
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
116,99 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040450
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25009
|
Slávnostná večera ku dňu učiteľov
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
100P DRINK s.r.o. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |