|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20191348
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
1 006,12 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246578727
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF100213
|
pracovná odev
|
315,40 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
JANETE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5538252788
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119502047
|
nákup uhlia
|
801,37 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19100984
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900921
|
nákup potravín do ŠJ
|
210,02 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190423
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119502051
|
nákup uhlia
|
796,70 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190251
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
70799233
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191347
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
778,80 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119214698
|
mrazené výrobky
|
293,32 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10272019
|
učebné pomôcky
|
155.- |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00037
|
nákup potravín do ŠJ
|
181,67 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0308
|
stravné žiakov
|
2 830,76 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Príspevok zamestnávateľa
|
663,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
142,20 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1001043666
|
Direktor, Manažment školy
|
152.- |
s DPH |
|
|
|
|
25.12.2019 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
25.12.2019 |