|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
202000017
|
divadelné predstavenie
|
130.- |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
Mestské divadlo ACTORES Rožňava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200321
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
35,14 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200320
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
37,93 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00233
|
nákup potravín do ŠJ
|
128,30 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.07.2022 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
nákup mäsa do ŠJ
|
257,35 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120049864
|
mrazené výrobky
|
190,21 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2020 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7293938361
|
Elektrina
|
245,14 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5220097858
|
náradie, notebook
|
732,59 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
Alza.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5561809853
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8257791916
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200141
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050443
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200094
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1-0720-2020
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8256311175
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258585474
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294062910
|
Elektrina
|
165,11 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
39-2020
|
OBEC Drnava, vodné
|
183,80 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8260070473
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |