|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
682021
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
8,10 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122502007
|
Hnedé uhlie kocka Most
|
1 695,79 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Prenájom výhrevného telesa + palivo
|
394,55 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
Atelier54 s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000234
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
SOFT GL s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Toaletný papier mini jumbo19
|
131,89 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200005
|
Pracovná odev a obuv - ŠJ
|
251,62 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
PIKS s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220019
|
Za výkon BOZP za mesiac január 2022
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
Za výkon TPO v organizácii
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122006595
|
za potraviny do ŠJ
|
315,41 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
25.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5659473728
|
za telefonne hovory
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2022 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6202204193
|
tonery do tlačiarní
|
119,75 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
Ledum kamara SK s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
Správa PC, servis PC, podpora užívateľov-rok 2021
|
382,50 |
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
DZ elektro s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
132022
|
JOGO 9 - učebná pomôcka
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
ABCedu |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
642021
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov
|
37,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1-2021
|
Doska ABS
|
17,69 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
Mária Oravcová-DREVOMAX |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
122502002
|
Hnedé uhlie kocka Most
|
1 692,54 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21120586
|
odber kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297774612
|
za telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
00712022
|
pripojenie k internetu za január 2021
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
SZARINET Okolile s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
10.01.2022 |