|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8249568565
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8248790016
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190467
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191/19
|
čistenie a kontrola prieduchov komína, osadenie kom.dvierok
|
227,12 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
Duck Marek KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190274
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5542926846
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
PZS 2019179
|
lekárska prev.prehliadka vo vzťahu k práci
|
313,65 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010467
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19VF00123
|
nákup potravín do ŠJ
|
124,07 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019380
|
nákup mäsa do ŠJ
|
457,17 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191427
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
360,82 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191427
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
360,82 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7294327262
|
Elektrina
|
432,22 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
112,20 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
120000813
|
mrazené výrobky
|
185,18 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2191208
|
ŠJ, nákup potravín
|
114,18 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120502003
|
nákup uhlia
|
820.- |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120502001
|
nákup uhlia
|
810,70 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200100001
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.01.2020 |