|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8248790016
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00093
|
nákup potravín do ŠJ
|
321,66 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119225613
|
mrazené výrobky
|
438,94 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119502055
|
nákup uhlia
|
774,96 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119502057
|
nákup uhlia
|
785,84 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119502058
|
nákup uhlia
|
1 594,98 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100016
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/987
|
rúry, koleno
|
39,54 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
BAGIRA |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/987
|
rúry, koleno
|
39,54 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
BAGIRA |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19496
|
obložená misa
|
197.- |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
GEMER SERVIS, s.r.o. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
112,20 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
Príspevok zamestnávateľa
|
523,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190467
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100015
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191/19
|
čistenie a kontrola prieduchov komína, osadenie kom.dvierok
|
227,12 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
Duck Marek KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190274
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2019 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5542926846
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
PZS 2019179
|
lekárska prev.prehliadka vo vzťahu k práci
|
313,65 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010467
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.01.2020 |