|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20170848
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
617083
|
učebné pomôcky
|
201,90 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
10170010
|
správa PC
|
180.- |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
DZ elektro s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
stravné žiakov
|
2 232,95 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Príspevok zamestnávateľa
|
471,25 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
75,40 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170850
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
543,49 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170850
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170850
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170848
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
472,39 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170848
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3416811047
|
Slovak Telekom, mobil
|
14,56 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700640
|
nákup potravín do ŠJ
|
212,71 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017235
|
nákup mäsa do ŠJ
|
249,18 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170233
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2970202988
|
vykurovacie telesá
|
442,46 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
GIENGER Granit s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171107
|
ŠJ, nákup potravín
|
298,23 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
19.07.2017 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100023
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2017 |
|
Szari Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.07.2017 |