Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
Faktúra 20200240 Školská jedáleň, nákup potravín 564.- s DPH 09.03.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
Faktúra 20VF00160 nákup potravín do ŠJ 409,77 s DPH 06.02.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
Faktúra 19-2020 OBEC Drnava, vodné 349,70 s DPH 20.02.2020 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM 20.02.2020
Faktúra 8253260456 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 20.02.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 20.02.2020
Faktúra 120502025 nákup uhlia 787,39 s DPH 21.02.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
Faktúra 120502022 nákup uhlia 785,84 s DPH 21.02.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
Faktúra 120502017 nákup uhlia 790,50 s DPH 21.02.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
Faktúra 5552339305 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 24.02.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.02.2020
Faktúra 200045 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 26.02.2020 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 26.02.2020
Faktúra 1020030444 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 04.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 02.03.2020
Faktúra 7294526974 Elektrina 533,93 s DPH 09.03.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
Faktúra 5-2020 Príspevok zamestnávateľa 672.- s DPH 09.03.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
Faktúra 6-2020 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 144.- s DPH 09.03.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
Faktúra 20200239 Školská jedáleň, nákup potravín 678,98 s DPH 09.03.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
Faktúra 2020043 nákup mäsa do ŠJ 437,04 s DPH 20.02.2020 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 20.02.2020
Faktúra 2020058 nákup mäsa do ŠJ 320,92 s DPH 09.03.2020 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
Faktúra 20VF00192 nákup potravín do ŠJ 225,11 s DPH 09.03.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
Faktúra 8254045051 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 09.03.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
Faktúra 120502026 nákup uhlia 764,10 s DPH 09.03.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3942