|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7609997633
|
Slovak Telekom, mobil
|
14,92 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16100793
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
174/16
|
čistenie a kontrola prieduchov komína
|
116,12 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
Duck Marek KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70799233
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7293006950
|
Elektrina
|
463,45 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201631985_Z
|
nákup hnedého uhlia
|
14 479,99 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
Obchod s palivom s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
179305
|
knihy, časopisy
|
140,22 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160405
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116278260
|
ŠJ, nákup potravín
|
319,46 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
BIDvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116273728
|
ŠJ, nákup potravín
|
84,90 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
BIDvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
792016
|
ŠJ, objednávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
85-2016
|
ŠJ, objednávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016452
|
nákup mäsa do ŠJ
|
388,35 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600936
|
nákup potravín do ŠJ
|
199,31 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
79-2016
|
ŠJ, objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1603625108
|
knihy, časopisy
|
0.- |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160186
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160100005
|
interaktívna tabuľa
|
3560.- |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
S - Optic s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
83-2016
|
ŠJ, objednávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2016 |