|
Faktúra |
220123
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28062022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150921
|
telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25032022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223460
|
Posedenie pod jedličkou - pre žiakov
|
1 461,38 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24112022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212601758
|
edukačné publikácie - dotácia
|
1 181,46 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026050926
|
odber kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2608
|
za vodárenské práce
|
610,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
Csaba Tóth |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600016
|
potraviny do ŠJ
|
79,98 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7294828283
|
odber energie
|
620,39 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530614899
|
potraviny do ŠJ
|
388,26 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530616713
|
potraviny do ŠJ
|
260,29 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600132
|
potraviny do ŠJ
|
671,03 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603056
|
potraviny do ŠJ
|
18,78 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2472026131
|
potraviny do ŠJ
|
1 391,47 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530615707
|
potraviny do ŠJ
|
257,32 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603608
|
potraviny do ŠJ
|
30,50 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603434
|
potraviny do ŠJ
|
51,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603250
|
potraviny do ŠJ
|
25,10 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26108
|
potraviny do ŠJ
|
1 465,32 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260034
|
WC kabínky a zásteny pavilón C
|
2 337,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
AGOPRO, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389370775 5860409473
|
telefonne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
04.06.2026 |