|
Faktúra |
220123
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28062022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150921
|
telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25032022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223460
|
Posedenie pod jedličkou - pre žiakov
|
1 461,38 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24112022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
260445
|
čistiaci prostriedok na konvektomat
|
63,98 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026030938
|
odber kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294284944
|
odber energie
|
562,86 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530610862
|
potraviny do ŠJ
|
288,04 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602038
|
potraviny do ŠJ
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602234
|
potraviny do ŠJ
|
38,27 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260150
|
potraviny do ŠJ
|
962,67 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530608697
|
potraviny do ŠJ
|
547,81 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530609793
|
potraviny do ŠJ
|
260,54 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530610588
|
potraviny do ŠJ
|
187,91 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1302026131
|
potraviny do ŠJ
|
1 178,19 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26060
|
potraviny do ŠJ
|
1 343,56 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601847
|
potraviny do ŠJ
|
20,72 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
Stavebné práce
|
2 902,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
PANTERS s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5888513148 5860409473
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202607
|
Knihy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
AK Books s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
24.03.2026 |