|
Faktúra |
220123
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28062022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150921
|
telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25032022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223460
|
Posedenie pod jedličkou - pre žiakov
|
1 461,38 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24112022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
530628647
|
potraviny do ŠJ
|
789,28 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530625931
|
potraviny do ŠJ
|
742,99 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530626790
|
potraviny do ŠJ
|
331,24 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2606084
|
potraviny do ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4572026131
|
potraviny do ŠJ
|
1 580,62 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2606545
|
potraviny do ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2606437
|
potraviny do ŠJ
|
47,41 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2606255
|
potraviny do ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530627752
|
potraviny do ŠJ
|
431,15 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26156
|
potraviny do ŠJ
|
2 095,69 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5916754799
|
telefonne hovory
|
10,02 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5916754799
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2026 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026289
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2026 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260172
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2026 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202628742
|
Ročný poplatok za služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
14.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260427
|
demontáž a montáž prvkov EZS
|
364,08 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
FITTICH RATES s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260354
|
učebné a kancelárske pomôcky
|
272,13 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
LAAX Ladislav Mihalik |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.09.2026 |
10.09.2026 |