|
Faktúra |
220123
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28062022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150921
|
telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25032022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223460
|
Posedenie pod jedličkou - pre žiakov
|
1 461,38 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24112022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293092823
|
za spotrebu elektrickej energie
|
551,05 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500794
|
Kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení
|
198,03 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
EKOTEC s.r.o. |
00687022 |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500172
|
Nákup tlačiarne Brother
|
824,88 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005548
|
ASC Agenda Komplet - na rok 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370394656
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503982
|
potraviny do ŠJ
|
25,58 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530517826
|
potraviny do ŠJ
|
248,26 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25105
|
Potraviny do ŠJ
|
1 213,42 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
Kun s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530515921
|
potraviny do ŠJ
|
207,51 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530516956
|
potraviny do ŠJ
|
247,89 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530515170
|
potraviny do ŠJ
|
313,16 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503607
|
potraviny do ŠJ
|
17,64 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503797
|
potraviny do ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500478
|
potraviny do ŠJ
|
760,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500481
|
potraviny do ŠJ
|
194,79 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202250278
|
potraviny do ŠJ
|
688,65 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503412
|
potraviny do ŠJ
|
4,41 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
02.06.2025 |