Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Vyhlásenie VO
Výsledok VO
Dátum
Lehota na PP
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
220123
výkon BOZP
39,90
s DPH
22.06.2022
Mikuláš Luca
ZŠ - Drnava s VJM
Mgr. Agnesa Dányiová
riaditeľka školy
28062022
23.06.2022
Faktúra
8302150921
telefonne hovory
26,08
s DPH
17.03.2022
Slovak Telecom
ZŠ - Drnava s VJM
Mgr. Agnesa Dányiová
riaditeľka školy
25032022
18.03.2022
Faktúra
223460
Posedenie pod jedličkou - pre žiakov
1 461,38
s DPH
23.11.2022
Chránené dielne s.r.o.
ZŠ - Drnava s VJM
Mgr. Agnesa Dányiová
riaditeľka školy
24112022
23.11.2022
Faktúra
2504179
potraviny do ŠJ
26,76
s DPH
04.07.2025
BFZ TRIO, s.r.o.
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM
Katarína Majorosová
vedúca ŠJ
07.07.2025
04.07.2025
Faktúra
2504370
potraviny do ŠJ
35,18
s DPH
04.07.2025
BFZ TRIO, s.r.o.
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM
Katarína Majorosová
vedúca ŠJ
07.07.2025
04.07.2025
Faktúra
2504551
potraviny do ŠJ
14,78
s DPH
04.07.2025
BFZ TRIO, s.r.o.
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM
Katarína Majorosová
vedúca ŠJ
07.07.2025
04.07.2025
Faktúra
2504614
potraviny do ŠJ
14,67
s DPH
04.07.2025
BFZ TRIO, s.r.o.
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM
Katarína Majorosová
vedúca ŠJ
07.07.2025
04.07.2025
Faktúra
25126
Potraviny do ŠJ
912,84
s DPH
04.07.2025
Kun s.r.o,
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM
Katarína Majorosová
vedúca ŠJ
07.07.2025
04.07.2025
Faktúra
530520397
potraviny do ŠJ
445,24
s DPH
04.07.2025
INMEDIA, spol.s.r.o.
ZŠ - Drnava s VJM
Katarína Majorosová
vedúca ŠJ
07.07.2025
04.07.2025
Faktúra
530518902
potraviny do ŠJ
206,32
s DPH
04.07.2025
INMEDIA, spol.s.r.o.
ZŠ - Drnava s VJM
Katarína Majorosová
vedúca ŠJ
07.07.2025
04.07.2025
Faktúra
20250325
potraviny do ŠJ
469,65
s DPH
04.07.2025
GRM - TRADE s.r.o.
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM
Katarína Majorosová
vedúca ŠJ
07.07.2025
04.07.2025
Faktúra
250118
za výkon BOZP
40,90
s DPH
23.06.2025
Mikuláš Luca
ZŠ - Drnava s VJM
PaedDr. Emil Vanyo
riaditeľ školy
27.06.2025
23.06.2025
Faktúra
5846468347
telefonne hovory
16,00
s DPH
23.06.2025
ORANGE SLOVENSKO a.s.
ZŠ - Drnava s VJM
PaedDr. Emil Vanyo
riaditeľ školy
27.06.2025
23.06.2025
Faktúra
2025498
Preprava zamestnancov
285,61
s DPH
23.06.2025
On Ground s.r.o.
ZŠ - Drnava s VJM
PaedDr. Vanyo Emil
riaditeľ školy
27.06.2025
23.06.2025
Faktúra
2025193
za výkon TPO
40,01
s DPH
23.06.2025
Róbert Luca - Atlas
ZŠ - Drnava s VJM
PaedDr. Emil Vanyo
riaditeľ školy
27.06.2025
23.06.2025
Faktúra
8370876020
za telefónne hovory
30,44
s DPH
19.06.2025
Slovak Telekom a.s.
ZŠ - Drnava s VJM
PaedDr. Emil Vanyo
riaditeľ školy
20.06.2025
19.06.2025
Faktúra
25194
Knihy
28,08
s DPH
19.06.2025
Textus s.r.o.
ZŠ - Drnava s VJM
PaedDr. Emil Vanyo
riaditeľ školy
20.06.2025
19.06.2025
Faktúra
1025050945
odvoz kuchynského odpadu
27,06
s DPH
13.06.2025
INTA s.r.o.
ZŠ - Drnava s VJM
PaedDr. Emil Vanyo
riaditeľ školy
16.06.2025
13.06.2025
Faktúra
7293092823
za spotrebu elektrickej energie
551,05
s DPH
12.06.2025
VSE a.s.
ZŠ - Drnava s VJM
PaedDr. Emil Vanyo
riaditeľ školy
13.06.2025
12.06.2025
Faktúra
9125005548
ASC Agenda Komplet - na rok 2026
531,00
s DPH
12.06.2025
ASC Applied Software Consultans, s.r.o.
ZŠ - Drnava s VJM
PaedDr. Emil Vanyo
riaditeľ školy
13.06.2025
12.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3859