|
Faktúra |
220123
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28062022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150921
|
telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25032022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223460
|
Posedenie pod jedličkou - pre žiakov
|
1 461,38 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24112022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240253
|
za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5818958898
|
telefonne hovory
|
13,85 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240386
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
02152024
|
Údržba internetového pripojenie
|
1 558,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
02162024
|
Údržba internetového pripojenie
|
1 678,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
02172024
|
Údržba internetového pripojenie
|
1 306,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
02182024
|
Údržba internetového pripojenie
|
424,25 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
492024
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
161,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530439275
|
potraviny do ŠJ
|
229,91 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
482024
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
582,82 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401343
|
potraviny do ŠJ
|
605,61 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240746
|
potraviny do ŠJ
|
489,14 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2409689
|
potraviny do ŠJ
|
13,99 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2409481
|
potraviny do ŠJ
|
24,63 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2409765
|
potraviny do ŠJ
|
20,33 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24219
|
revízia výťahu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
Šoltýs-výťahy s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530440638
|
potraviny do ŠJ
|
101,91 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |