|
Faktúra |
220123
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28062022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150921
|
telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25032022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223460
|
Posedenie pod jedličkou - pre žiakov
|
1 461,38 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24112022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5202501089
|
Zborovňa Komplet
|
338,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025329
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5865071710
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250203
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251053578
|
školské potreby - dotácie
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251053556
|
školské potreby - dotácie
|
1 162,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377255072
|
za telefónne hovory
|
35,43 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375671590
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090975
|
odvoz kuchynského odpadu
|
13,53 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7292879207
|
za spotrebu elektrickej energie
|
594,32 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251116
|
edukačné publikácie
|
222,50 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376791873
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506433
|
potraviny do ŠJ
|
23,69 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506612
|
potraviny do ŠJ
|
44,35 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506970
|
potraviny do ŠJ
|
51,16 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506773
|
potraviny do ŠJ
|
19,49 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52725131
|
potraviny do ŠJ
|
1 215,34 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |