|
Faktúra |
220123
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
28062022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150921
|
telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25032022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223460
|
Posedenie pod jedličkou - pre žiakov
|
1 461,38 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
24112022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20251214
|
revízia plynovej kotolne
|
996,30 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
Igor Oravec |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250296
|
diagnostika a oprava kávovaru DELONGHI
|
92,87 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
CaVi s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
206,48 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1562504788
|
zber odpadu
|
684,68 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500154
|
Elektrický ohrievač vody
|
253,76 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
PRB Company, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293679672
|
za spotrebu elektrickej energie
|
660,53 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5505035
|
Vybavenie do ŠJ
|
1 587,24 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025110932
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6182025131
|
potraviny do ŠJ
|
828,33 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250553
|
potraviny do ŠJ
|
1 347,09 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25223
|
potraviny do ŠJ
|
1 300,45 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530536742
|
potraviny do ŠJ
|
467,61 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530535499
|
potraviny do ŠJ
|
363,11 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530533974
|
potraviny do ŠJ
|
715,27 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2508567
|
potraviny do ŠJ
|
17,77 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2508395
|
potraviny do ŠJ
|
45,49 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2508220
|
potraviny do ŠJ
|
35,76 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |