|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
160165
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160373
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5372384953
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21621806
|
personálne riadenie v práci riad.školy
|
42,88 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
MADE IN, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie počítačov
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
Operett116
|
lístky
|
140.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
ZO - Csemadok Alapszervezet |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
90337388
|
vývoz obsahu žúmp
|
231,23 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016417
|
nákup mäsa do ŠJ
|
212,46 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
refaktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
Zväz maďarských pedagógov na SR |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161107
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
781,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161107
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
781,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161106
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
456,62 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600877
|
nákup potravín do ŠJ
|
261,52 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1020081401
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
73,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Príspevok zamestnávateľa
|
456,25 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116260878
|
ŠJ, nákup potravín
|
224,64 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
BIDvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7609040213
|
Slovak Telekom, mobil
|
15,90 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16151
|
hnedé uhlie
|
675,73 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
Obchod s palivom, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.11.2016 |