|
Zmluva |
|
dohoda o prenájme telocvične
|
25.-/hod. |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
13.05.2025 |
Mikuláš Maník |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 000,48 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251773
|
čistiace prostriedky
|
494,16 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022
|
992,16 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504402
|
systémová podpora URBIS
|
230,65 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
MADE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251297
|
edukačné publikácie
|
97,50 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025368
|
Hygienické potreby
|
309,35 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
práce vykonané v ŠJ
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
Ján Kovács |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20251198
|
interaktívne encyklopécie
|
598,50 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
IVVB s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025292
|
Hygienické potreby
|
221,25 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025338
|
Hygienické potreby
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025138
|
za Vykonané lekárske prehliadky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
382025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 044,63 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
676,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
Spol. Garant s r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
exe a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500102
|
nákup chladničiek
|
698,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
PRB Company, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
702500102
|
Učebné pomôcky
|
359,10 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
00792025
|
Inštalačné práce na PC
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
AIR-Optik Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
912501822
|
za časopisy
|
81,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500241
|
Nákup HP tlačiarne
|
231,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2025 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
25.09.2025 |