|
Faktúra |
912501822
|
za časopisy
|
81,80 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
vykonané lekárske prehliadky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
04.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
za deratizačné práce
|
530,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
MVDr. Viktor Végsö |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
21.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1112501063
|
edukačné publikácie
|
1 959,08 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
282025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022
|
923,52 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
za služby v rámci ŠvP
|
2 592,32 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
Gemgal s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2425
|
súbor písaniek pre 4. ročník
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2025 |
|
Palaestra s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250803
|
edukačné publikácie
|
266,50 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250970
|
čistiace prostriedky
|
976,08 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2601000163
|
Aktualizáciu Š14
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2026 |
|
SOFT-GL |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
19.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500700
|
ukážka techniky
|
52,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
Obecná prevádzkáreň s.r.o. Jablonov r.s.p. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025498
|
Preprava zamestnancov
|
285,61 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
On Ground s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
260102233
|
čistiace prostriedky
|
118,07 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
Plastobal SR s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600056
|
Tonery do tlačiarní + inštalačné práce
|
1 027.55 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600056
|
Tonery do tlačiarní
|
1 027,55 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600060
|
Tonery do tlačiarní
|
394,60 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025394
|
Preprava - škola s prírode
|
1 082,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
On Ground s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2504402
|
systémová podpora URBIS
|
230,65 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
MADE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
838,77 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026030938
|
odber kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
13.04.2026 |