|
Faktúra |
122025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022
|
992,16 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00802025
|
Inštalačné práce na PC
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
AIR-Optik Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022
|
819,52 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025498
|
Preprava zamestnancov
|
285,61 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
On Ground s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025394
|
Preprava - škola s prírode
|
1 082,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
On Ground s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022
|
854,88 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
00792025
|
Inštalačné práce na PC
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
AIR-Optik Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
200013
|
Pracovná odev
|
256,01 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
JANETE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0007
|
Sklenená výplň dverí
|
147,20 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
PROSTAVMAT s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251198
|
interaktívne encyklopécie
|
598,50 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
IVVB s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5828139862
|
telefonne hovory
|
12,42 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3120241127
|
edukácie-učebnice
|
73,80 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9125002148
|
Edupage modul Goverment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2025 |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294481832
|
za spotrebu elektrickej energie
|
610,74 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8364501543
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294600779
|
za spotrebu elektrickej energie
|
732,35 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010869
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8358132840
|
za telefónne hovory
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
00682025
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
13.01.2025 |