|
Faktúra |
2025292
|
Hygienické potreby
|
221,25 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250970
|
čistiace prostriedky
|
976,08 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
vykonané lekárske prehliadky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
04.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
305
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
676,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
Spol. Garant s r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12026
|
Slávnostná vianočná večera
|
165,20 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
exe a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025498
|
Preprava zamestnancov
|
285,61 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
On Ground s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500700
|
ukážka techniky
|
52,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
Obecná prevádzkáreň s.r.o. Jablonov r.s.p. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme priestorov budov A a E
|
80.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
02.10.2025 |
12. Skautský zbor Bercsényi Miklós |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o prenájme telocvične
|
25.-/hod. |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
13.05.2025 |
Mikuláš Maník |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250803
|
edukačné publikácie
|
266,50 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2600060
|
Tonery do tlačiarní
|
394,60 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2425
|
súbor písaniek pre 4. ročník
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2025 |
|
Palaestra s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
za služby v rámci ŠvP
|
2 592,32 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
Gemgal s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
838,77 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
Inštalácia internetu, školenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
Milan Baranec EDU-TOYS |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20251106
|
Divadelné predstavenie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
CSAVAR |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
tlač poštových poukážok
|
51,66 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
ROVEN s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
19.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
282025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022
|
923,52 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1112501063
|
edukačné publikácie
|
1 959,08 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
02.07.2025 |