|
Zmluva |
501010115
|
Pripojenie na účastnícku sieť - internet
|
500.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
31.12.2024 |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240502
|
demontáž prvkov EZS
|
115,20 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
FITTICH RATES s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240297
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
08.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241016
|
edukácie-učebnice
|
254,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4023767
|
Náplne do tlačiarne OKI
|
189,60 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357657944
|
za telefónne hovory
|
17,99 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
251900004
|
Záloha na ITIC v mobile a klasik
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
09102024 |
08102024 |
|
|
Faktúra |
6024000005
|
za vykonané maliarske práce
|
200.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
Spojená škola J.A.Komenského |
2023332641 |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024389
|
poštové poukážky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
ROVEN s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240501
|
kontrola na EZS
|
117,90 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
FITTICH RATES s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7294600779
|
za spotrebu elektrickej energie
|
732,35 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
332024
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
763,62 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358132840
|
za telefónne hovory
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241127
|
edukácie-učebnice
|
73,80 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5809729070
|
telefonne hovory
|
13,22 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241054117
|
školské potreby z dotácie
|
1 112.20 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240326
|
za výkon TPO, piktogram
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
08.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240214
|
za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
upratovanie
|
69,30 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
472024
|
za nastavenie a overenie elektorickej váhy
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
Alexander Domik |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
28.10.2024 |