|
Faktúra |
002 / 2012
|
BOZP - Mikuláš Luca
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
31-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru, marec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
33-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru, marec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
40-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru, marec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
-2015
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2015 |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2015 |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup hnedého uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva - mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2015 |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ročný polatok na rok 2012 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2011
|
571,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
Obvodný úrad životného prostredia |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie počítačov
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Záznam z vykonaného prieskumu trhu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2014 |
19.02.2014 |
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ročný polatok na rok 2014za znečisťovanie ovzdušia v roku 2012
|
485,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
okresný úrad |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva - hrubý tovar
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2015 |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie počítačov
|
39,96 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva - mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2015 |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva - kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2015 |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, mobil
|
26,94 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,39 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.03.2015 |