|
Faktúra |
002 / 2012
|
BOZP - Mikuláš Luca
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
31-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru, marec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
33-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru, marec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
40-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru, marec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
-2015
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
|
do3500 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2014 |
03.02.2014 |
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nákup uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
Palivá a stavebniny a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup hnedého uhlia
|
26 036,80 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie počítačov
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Hlboko mrazené výrobky
|
7 770,12 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
3 773,95 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
nákup uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
Palivá a stavebniny a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ročný polatok na rok 2012 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2011
|
571,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
Obvodný úrad životného prostredia |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
nákup uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
Palivá a stavebniny a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Výzva - Nákup ostatných potravín
|
9 202.30 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
LABAŠ s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ročný polatok na rok 2013 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2012
|
668,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
Obvodný úrad životného prostredia |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, mobil
|
19,84 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso, mäsové výrobky
|
5 577,22 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
Štefan Kún - Mäso - udeniny |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie, zelenina . ŠJ
|
5 635,28 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
K3, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |