|
Faktúra |
002 / 2012
|
BOZP - Mikuláš Luca
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
31-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru, marec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
33-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru, marec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
40-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru, marec
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
-2015
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie počítačov
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
206,48 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva - Kún
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
Kun Štefan |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
nákup uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
Palivá a stavebniny a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
nákup uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
Palivá a stavebniny a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
nákup uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
Palivá a stavebniny a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
kúpno - predajná zmluva - chlieb pečivo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie počítačov
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenia
|
5 546,95 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
9 996,15 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
Kún Štefan |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, mobil
|
19,15 |
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
19.07.2017 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve - telecom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
18.07.2012 |