Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	U1586/2013 - dodatok	systémová podpora, URBIS		s DPH					27.04.2018		MADE s.r.o.	ZŠ - Drnava s VJM				27.04.2018
	Faktúra	8383542039 5860409473	telefonne hovory	30,44	s DPH					16.02.2026		Slovak Telekom a.s.	ZŠ - Drnava s VJM	PaedDr. Emil Vanyo	riaditeľ školy	17.02.2026	16.02.2026
	Faktúra	8383109019 5860409473	telefonne hovory	18,44	s DPH					04.02.2026		Slovak Telekom a.s.	ZŠ - Drnava s VJM	PaedDr. Emil Vanyo	riaditeľ školy	09.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	8381964054 5860409473	telefonne hovory	30,44	s DPH					16.01.2026		Slovak Telekom a.s.	ZŠ - Drnava s VJM	PaedDr. Emil Vanyo	riaditeľ školy	19.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	8381508044 5860409473	telefonne hovory	18,44	s DPH					16.01.2026		Slovak Telekom a.s.	ZŠ - Drnava s VJM	PaedDr. Emil Vanyo	riaditeľ školy	19.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	5879132474 5860409473	telefonne hovory	16,00	s DPH					22.01.2026		ORANGE SLOVENSKO a.s.	ZŠ - Drnava s VJM	PaedDr. Emil Vanyo	riaditeľ školy	23.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	5874452402 5860409473	telefonne hovory	16,00	s DPH					22.12.2025		ORANGE SLOVENSKO a.s.	ZŠ - Drnava s VJM	PaedDr. Emil Vanyo	riaditeľ školy	23.12.2025	22.12.2025
	Faktúra	5869759698 5860409473	telefonne hovory	16,00	s DPH					24.11.2025		ORANGE SLOVENSKO a.s.	ZŠ - Drnava s VJM	PaedDr. Emil Vanyo	riaditeľ školy	27.11.2025	25.11.2025
	Faktúra	5860409473 5860409473	telefonne hovory	16,00	s DPH					22.09.2025		ORANGE SLOVENSKO a.s.	ZŠ - Drnava s VJM	PaedDr. Emil Vanyo	riaditeľ školy	23.09.2025	22.09.2025
	Faktúra	2520220003 - dobropis	reklamný tovar	-150,00	s DPH					12.04.2022		OLYMP ERBY s.r.o.	ZŠ - Drnava s VJM	Mgr. Agnesa Dányiová	riaditeľka školy	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	36020 0000000005732	lyžiarske okuliare, čiapky	138,35	s DPH					23.01.2020		Decathlon SK s.r.o.,	ZŠ - Drnava s VJM			23.01.2020	24.01.2020
	Faktúra	332-2020-4110-skol	vyplatenie odmeny	100.-	s DPH					06.02.2020		Mesto Rožňava	ZŠ - Drnava s VJM				06.02.2020
	Zmluva	ZO/2018A12553 - 1	ochrana osobných údajov		s DPH					05.04.2018		osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ - Drnava s VJM				09.04.2018
	Zmluva	2015/0331/4110331	odber kuchynského odpadu		s DPH					31.03.2015		INTA s.r.o.	ZŠ - Drnava s VJM				31.03.2015
	Faktúra	7294006716205976	Elektrina	428,42	s DPH					15.02.2017		VSE a.s.	ZŠ - Drnava s VJM				20.02.2017
	Faktúra	FAP001460/2016	reklamné služby	300.-	s DPH					30.08.2016		Profesionálny register s.r.o.	ZŠ - Drnava s VJM				30.08.2016
	Faktúra	VF1-0886-2020	za internetové služby	52,00	s DPH					04.06.2020		SZARI.NET OKOLIE s.r.o.	ZŠ - Drnava s VJM				05.06.2020
	Faktúra	VF1-0720-2020	za internetové služby	52,00	s DPH					05.05.2020		SZARI.NET OKOLIE s.r.o.	ZŠ - Drnava s VJM				03.06.2020
	Faktúra	VF1-0569-2020	za internetové služby	52,00	s DPH					02.04.2020		SZARI.NET OKOLIE s.r.o.	ZŠ - Drnava s VJM				03.06.2020
	Faktúra	ODBRO20020905	odber kuchynského odpadu	26,40	s DPH					23.03.2020		INTA s.r.o.	ZŠ - Drnava s VJM				23.03.2020