Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva U1586/2013 - dodatok systémová podpora, URBIS s DPH 27.04.2018 MADE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 27.04.2018
Faktúra 8389370775 5860409473 telefonne hovory 18,44 s DPH 04.06.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 05.06.2026 04.06.2026
Faktúra 8388242203 5860409473 telefonne hovory 30,44 s DPH 18.05.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 19.05.2026 18.05.2026
Faktúra 8387814052 5860409473 telefonne hovory 18,44 s DPH 04.05.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.05.2026 04.05.2026
Faktúra 8386681468 5860409473 telefonne hovory 30,44 s DPH 16.04.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 20.04.2026 16.04.2026
Faktúra 8384686884 5860409473 telefonne hovory 18,44 s DPH 09.03.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 10.03.2026 09.03.2026
Faktúra 8383542039 5860409473 telefonne hovory 30,44 s DPH 16.02.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.02.2026 16.02.2026
Faktúra 8383109019 5860409473 telefonne hovory 18,44 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 09.02.2026 04.02.2026
Faktúra 8381964054 5860409473 telefonne hovory 30,44 s DPH 16.01.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 19.01.2026 16.01.2026
Faktúra 8381508044 5860409473 telefonne hovory 18,44 s DPH 16.01.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 19.01.2026 16.01.2026
Faktúra 838115567 5860409473 telefonne hovory 30,44 s DPH 17.03.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 18.03.2026 17.03.2026
Faktúra 5893207318 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 22.04.2026 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.04.2026 22.04.2026
Faktúra 5888513148 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 26.03.2026 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 26.03.2026 24.03.2026
Faktúra 5883812954 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 23.02.2026 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 24.02.2026 23.02.2026
Faktúra 5879132474 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 22.01.2026 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.01.2026 22.01.2026
Faktúra 5874452402 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 22.12.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2025 22.12.2025
Faktúra 5869759698 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 24.11.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.11.2025 25.11.2025
Faktúra 5860409473 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 22.09.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.09.2025 22.09.2025
Faktúra 2520220003 - dobropis reklamný tovar -150,00 s DPH 12.04.2022 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 12.04.2022 12.04.2022
Faktúra 36020 0000000005732 lyžiarske okuliare, čiapky 138,35 s DPH 23.01.2020 Decathlon SK s.r.o., ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4183