|
Faktúra |
1023030462
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01032023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
227576
|
potraviny do ŠJ
|
17,40 |
s DPH |
|
|
|
|
06122022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
08.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220965
|
nákup potravín
|
43,19 |
s DPH |
|
|
|
|
11022022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293647019
|
za spotrebu elektrickej energie
|
500,05 |
s DPH |
|
|
|
|
12102022 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
nákup uhlia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
Palivá a stavebniny a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
002 / 2012
|
BOZP - Mikuláš Luca
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
003 / 2012
|
za výkon TPo - december 2011
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
004 / 2012
|
Slovak Telecom - mobil
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2-2012
|
objednávka tovaru - január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
Gemini Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1-2012
|
objednávka tovaru - január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3-2012
|
ŠJ - tovar, január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
006 / 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
242,59 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
005 - 2012
|
Slovak Telecom - pevná linka
|
18,43 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
008a / 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
210,70 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
Gemini Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
008 - 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
210,70 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
Gemini Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
007 / 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
113,41 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
5-2012
|
Školská jedáleň, objednávka tovaru - január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
010 - 2012
|
elektrina - preplatok
|
92,90 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
009 - 2012
|
školské tlačivá
|
56,61 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |