|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1022030478
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12200009
|
materiál na údržbu sociálnych miestností
|
122,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
J.O.MAX s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299186211
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
Renovácia povrchu podlahy v telocvični
|
4960.- |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
Ján Šilan - Služby školám |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22405027
|
Kancelárske stoličky ROY
|
1392.- |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7292946227
|
Elektrina
|
565,20 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220795
|
potraviny do ŠJ
|
9,39 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220642
|
Potraviny do ŠJ
|
30,87 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
potraviny do ŠJ
|
666,01 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200006034
|
potraviny do ŠJ
|
367,95 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
LABAŠ s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122502012
|
hnedé uhlie
|
2 892,06 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220721747
|
Vybavenie do telocvične
|
515,39 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5664142605
|
telefonne hovory
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12200010
|
Náhradný materiál - toalety
|
106,70 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
J.O.MAX s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220193
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
253,25 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22039
|
údržba kopírky KONICA
|
150,34 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300291598
|
telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220038
|
výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220965
|
nákup potravín
|
43,19 |
s DPH |
|
|
|
|
11022022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
02.03.2022 |