|
|
VO: Podlimitná zákazka |
09/2014
|
Nákup hnedého uhlia
|
|
s DPH |
|
|
uhlie(4).pdf |
uhlie(5).pdf |
24.09.2014 |
|
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výmena a osadenie plastových okien
|
|
s DPH |
|
|
|
okna.pdf |
19.09.2014 |
|
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.09.2014 |
|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
222143
|
potraviny do ŠJ
|
10,16 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122502029
|
hnedé uhlie kocka
|
598,01 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
Palivá a stavebniny a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Zita Gécziová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303559688
|
telefonne hovory
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
dezinfekčný prostriedok
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
potraviny do ŠJ
|
517,99 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
Štefan Kún - Mäso - udeniny |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200073608
|
potraviny do ŠJ
|
387,41 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
LABAŠ s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
782022
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
520,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1652022131
|
potraviny do ŠJ
|
493,75 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122069042
|
potraviny do ŠJ
|
175,96 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
772022
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
111,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5132022
|
Pripojenie k internetu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
SZARINET Okolile s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
412021
|
darčekové predmety
|
486,90 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
OLYMP ERBY s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122066891
|
potraviny do ŠJ
|
137,24 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
účastnícky poplatok na školení
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
Zvaz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222509
|
potraviny do ŠJ
|
10,16 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222335
|
potraviny do ŠJ
|
39,52 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122046393
|
potraviny do ŠJ
|
220,46 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
04.04.2022 |