|
Faktúra |
02202023
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123011322
|
potraviny do ŠJ
|
90,37 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123003173
|
potraviny do ŠJ
|
287,59 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122235066
|
potraviny do ŠJ
|
33,53 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02092022 |
31082022 |
|
|
Faktúra |
122191436
|
potraviny do ŠJ
|
722,56 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
123285558
|
potraviny do ŠJ
|
204,94 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
260445
|
čistiaci prostriedok na konvektomat
|
63,98 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294284944
|
odber energie
|
562,86 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026030938
|
odber kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260150
|
potraviny do ŠJ
|
962,67 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530608697
|
potraviny do ŠJ
|
547,81 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530609793
|
potraviny do ŠJ
|
260,54 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602234
|
potraviny do ŠJ
|
38,27 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1302026131
|
potraviny do ŠJ
|
1 178,19 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26060
|
potraviny do ŠJ
|
1 343,56 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602038
|
potraviny do ŠJ
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601847
|
potraviny do ŠJ
|
20,72 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530610862
|
potraviny do ŠJ
|
288,04 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530610588
|
potraviny do ŠJ
|
187,91 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
08.04.2026 |