|
Faktúra |
304-2012
|
oprava parkiet v telocvični
|
3 168,00 |
s DPH |
3-2012
|
3-2012
|
|
|
14.12.2012 |
|
Ján Šilan - Služby školám |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
2018003
|
výmena okien
|
5 136.00 |
s DPH |
|
1-2018
|
|
|
07.03.2018 |
|
ER - KO |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
412021
|
darčekové predmety
|
486,90 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
OLYMP ERBY s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203
|
Odstránenie havarijného stavu strechy
|
14 080,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
Ing. Ján Kuchta - "KUCHTA" |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72022
|
dekorácie
|
161,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
Alžbeta Szucsová - ANGEL |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093
|
výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122502023
|
hnedé uhlie
|
1 004,02 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12200018
|
vodoinštalatérsky materiál
|
76,83 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
J.O.MAX s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221634
|
potraviny do ŠJ
|
30,61 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
31.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221463
|
potraviny do ŠJ
|
8,71 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
04.04.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221794
|
potraviny do ŠJ
|
18,88 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122051063
|
potraviny do ŠJ
|
90,55 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122055941
|
potraviny do ŠJ
|
135,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122046393
|
potraviny do ŠJ
|
220,46 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122053645
|
potraviny do ŠJ
|
288,96 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122066891
|
potraviny do ŠJ
|
137,24 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5132022
|
Pripojenie k internetu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
SZARINET Okolile s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5668617269
|
telefonne hovory
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
772022
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
111,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
782022
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
520,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
04.04.2022 |