|
Faktúra |
8297774612
|
za telefonne hovory
|
26,08 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
00712022
|
pripojenie k internetu za január 2021
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
SZARINET Okolile s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010514
|
výkon zodpovednej osoby za 01/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020481
|
výkon zodpovednej osoby za 02/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122019419
|
Potraviny do ŠJ
|
191,86 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Hlboko mrazené výrobky
|
7 770,12 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Výzva - Nákup ostatných potravín
|
9 202.30 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
LABAŠ s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
562022131
|
Potraviny do ŠJ
|
286,25 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
K3 Veľkosklad ovocia a zeleniny |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8262104309
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200115
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2020 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5590033416
|
služby APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
IVES |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202851
|
školské tlačivá
|
72,13 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060458
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV2016106684
|
tonery
|
48,30 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9700015574
|
vývoz obsahu žúmp
|
65.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1-0886-2020
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
7 154,73 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
MILK - AGRO spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
7 812.53 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
MILK - AGRO spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
9 996,15 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
Kún Štefan |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenia
|
5 546,95 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |