|
Faktúra |
20260003
|
Stavebné práce
|
2 902,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
PANTERS s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5888513148 5860409473
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202607
|
Knihy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
AK Books s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260054
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
838115567 5860409473
|
telefonne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260350767
|
školské potreby - dotácia
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5300606740
|
potraviny do ŠJ
|
733,30 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
792026131
|
potraviny do ŠJ
|
944,86 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530603943
|
potraviny do ŠJ
|
409,26 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260101
|
potraviny do ŠJ
|
915,18 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530607322
|
potraviny do ŠJ
|
259,75 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300
|
potraviny do ŠJ
|
28,56 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601114
|
potraviny do ŠJ
|
9,71 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600916
|
potraviny do ŠJ
|
11,01 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294731219
|
za spotrebu elektrickej energie
|
569,38 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26038
|
potraviny do ŠJ
|
1 070,85 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601357
|
potraviny do ŠJ
|
42,49 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530605760
|
potraviny do ŠJ
|
323,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
11.03.2026 |