|
Faktúra |
02202023
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
17.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123285558
|
potraviny do ŠJ
|
204,94 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
123011322
|
potraviny do ŠJ
|
90,37 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123003173
|
potraviny do ŠJ
|
287,59 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122235066
|
potraviny do ŠJ
|
33,53 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
02132022
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02092022 |
31082022 |
|
|
Faktúra |
122191436
|
potraviny do ŠJ
|
722,56 |
s DPH |
|
|
|
|
31082022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8367685185
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5837436347
|
telefonne hovory
|
12,30 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250082
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367216762
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5040663
|
toner do tlačiarne OKI
|
36,29 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
702500043
|
učebné pomôcky
|
819,30 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250171
|
potraviny do ŠJ
|
638,32 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022
|
992,16 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
238,50 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502418
|
potraviny do ŠJ
|
39,45 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8689566395
|
spotreba zemného plynu
|
2 148.00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25060
|
Potraviny do ŠJ
|
1 281,03 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500286
|
potraviny do ŠJ
|
865,56 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
03.04.2025 |