|
Faktúra |
20161177
|
ŠJ, nákup potravín
|
310,29 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
COOP Jednota Revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
79-2016
|
ŠJ, objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
70-2016
|
Školská jedáleň - objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
Operett116
|
lístky
|
140.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
ZO - Csemadok Alapszervezet |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
90337388
|
vývoz obsahu žúmp
|
231,23 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160165
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016417
|
nákup mäsa do ŠJ
|
212,46 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
73 -2016
|
objednávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161107
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
781,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161107
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
781,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
71-2016
|
Školská jedáleň - objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161106
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
456,62 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160100035
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
Szari Solutions s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600877
|
nákup potravín do ŠJ
|
261,52 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
74-2016
|
ŠJ, objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1020081401
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZAK0032114
|
časopisy
|
111,76 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Zita Gécziová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
73,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Príspevok zamestnávateľa
|
456,25 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
stravné žiakov
|
2 382,70 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.11.2016 |