Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 122069042 potraviny do ŠJ 175,96 s DPH 05.04.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 07.04.2022
Faktúra 222335 potraviny do ŠJ 39,52 s DPH 11.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 13.04.2022
Faktúra 222509 potraviny do ŠJ 10,16 s DPH 19.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 20.04.2022
Faktúra 2520220003 - dobropis reklamný tovar -150,00 s DPH 12.04.2022 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 12.04.2022 12.04.2022
Faktúra 220058 výkon BOZP 39,90 s DPH 25.03.2022 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.04.2022 04.04.2022
Faktúra 220085 výkon BOZP 39,90 s DPH 22.04.2022 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.04.2022 22.04.2022
Faktúra 7290007342 elektrická energia 519,31 s DPH 11.04.2022 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.04.2022 11.04.2022
Faktúra 5673182791 telefonne hovory 10,00 s DPH 22.04.2022 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.03.2022 22.03.2022
Faktúra 8304008119 telefonne hovory 26,08 s DPH 20.04.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 29.04.2022 21.04.2022
Faktúra 222691 potraviny do ŠJ 10,16 s DPH 26.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 29.04.2022 27.04.2022
Faktúra 221463 potraviny do ŠJ 8,71 s DPH 31.03.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 04.04.2022 31.03.2022
Faktúra 12200018 vodoinštalatérsky materiál 76,83 s DPH 30.03.2022 J.O.MAX s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 31.03.2022 30.03.2022
Faktúra 1022050478 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.03.2022 02.03.2022
Faktúra 92250 učebná pomôcka 14,10 s DPH 04.03.2022 Mgr. Zuzana Tubaová ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.03.2022 04.03.2022
Faktúra 220965 nákup potravín 43,19 s DPH 11022022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 07.03.2022 02.03.2022
Faktúra 220965 potraviny do ŠJ 43,19 s DPH 14.02.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 07.03.2022 15.02.2022
Faktúra 221298 potraviny do ŠJ 9,39 s DPH 03.03.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 07.03.2022 04.03.2022
Faktúra 221123 potraviny do ŠJ 17,45 s DPH 22.02.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 07.03.2022 23.02.2022
Faktúra 122033414 potraviny do ŠJ 34,75 s DPH 18.02.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 07.03.2022 21.02.2022
Faktúra 122030392 potraviny do ŠJ 258,80 s DPH 16.02.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 07.03.2022 21.02.2022
zobrazené záznamy: 21-40/4198