|
Faktúra |
006 / 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
242,59 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
005 - 2012
|
Slovak Telecom - pevná linka
|
18,43 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
004 / 2012
|
Slovak Telecom - mobil
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
029 - 2012
|
Školská jedáleň, nákup mäsa
|
389,47 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
003 / 2012
|
za výkon TPo - december 2011
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
014 - 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
60,38 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
008 - 2012
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
210,70 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
Gemini Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
015 - 2012
|
Školská jedáleň, nákup mäsa
|
253,55 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
023 - 2012
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
116,06 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
027 - 2012
|
nákup uhlia
|
507,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2012 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
028 - 2012
|
perdplatné aktualizácii - úplné znenia zákonov
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2012 |
|
Poradca, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
6-2012
|
Školská jedáleň, nákup tovaru - január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
Kun Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
026a - 2012
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
170,39 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
ZOVOX |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
026 - 2012
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
170,39 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
ZOVOX |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
8-2012
|
Školská jedáleň, objednávka tovaru - január
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
15--2012
|
Školská jedáleň - objednávka , február
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
024 - 2012
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
323,75 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
024a - 2012
|
Školská jedáleň, nákup potravín
|
323,75 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
GRM Trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
025 - 2012
|
VÚB - stravné žiakov
|
1 922,70 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
022 - 2012
|
Školská jedáleň, nákup tovaru
|
96,54 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
30.03.2012 |