|
Faktúra |
2425
|
súbor písaniek pre 4. ročník
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2025 |
|
Palaestra s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025258
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025138
|
za Vykonané lekárske prehliadky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500102
|
nákup chladničiek
|
698,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
PRB Company, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8374089269
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5855757787
|
telefonne hovory
|
16,20 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025227
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
práce vykonané v ŠJ
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
Ján Kovács |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12362025
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
116,99 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2504402
|
systémová podpora URBIS
|
230,65 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
MADE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8738011031
|
spotreba zemného plynu
|
2 148,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373618002
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510565
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
050143
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5851101024
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372476271
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
21.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
za deratizačné práce
|
530,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
MVDr. Viktor Végsö |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
21.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060971
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
21.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294188843
|
za spotrebu elektrickej energie
|
519,17 |
s DPH |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
21.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20258097
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
09.07.2025 |