|
Faktúra |
20260054
|
potraviny do ŠJ
|
1 173,51 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
332026131
|
potraviny do ŠJ
|
993,62 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26020
|
potraviny do ŠJ
|
1 299,90 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600551
|
potraviny do ŠJ
|
30,50 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600368
|
potraviny do ŠJ
|
36,26 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600178
|
potraviny do ŠJ
|
15,54 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
838,77 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383109019 5860409473
|
telefonne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8709308829
|
spotreba zemného plynu
|
2 195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
vykonané lekárske prehliadky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
04.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20265248
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02372026
|
Pripojenie k internetu za február 2026
|
116,99 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600060
|
Tonery do tlačiarní
|
394,60 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600056
|
Tonery do tlačiarní
|
1 027,55 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600056
|
Tonery do tlačiarní + inštalačné práce
|
1 027.55 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2026 |
|
Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260102233
|
čistiace prostriedky
|
118,07 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
Plastobal SR s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260015
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5570052424
|
Údržba programu WINPAM
|
45,51 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
DIVES |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026027
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8622265689
|
spotreba zemného plynu
|
1 795.00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
22.01.2026 |