|
Faktúra |
530532730
|
potraviny do ŠJ
|
524,12 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531896
|
potraviny do ŠJ
|
257,41 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25199
|
potraviny do ŠJ
|
1 818,12 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530529950
|
potraviny do ŠJ
|
417,02 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
372025
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
238,50 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
382025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 044,63 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378366295
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
382025
|
za vodné 1.4 -30.09.2025
|
510,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025338
|
Hygienické potreby
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8192801178
|
spotreba zemného plynu
|
1 795.00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
17492025
|
Pripojenie k internetu
|
116,99 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202519760
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025245
|
vykonané lekárske prehliadky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501089
|
Zborovňa Komplet
|
338,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
za odvoz TKO 1. polrok 2025
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
za údržbu areálu základnej školy, zhtovenie oplotenia
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025329
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250203
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5865071710
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
exe a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
17.11.2025 |