Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 56-2014 ŠJ, objednávka potravín s DPH 02.06.2014 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 10.06.2014
    Faktúra 157-2014 za knihy 30,00 s DPH 26.06.2014 LILIUM AURUM s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 27.06.2014
    Faktúra 171-2014 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO v organizácii 39,83 s DPH 28.07.2014 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 29.07.2014
    Faktúra 158-2014 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO v organizácii 39,83 s DPH 27.06.2014 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 30.06.2014
    Faktúra 159-2014 telefónne poplatky, mobilné siete 4,50 s DPH 27.06.2014 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 30.06.2014
    Faktúra 160-2014 stravné žiakov 2 095,30 s DPH 03.07.2014 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 04.07.2014
    Faktúra 161-2014 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 425,00 s DPH 03.07.2014 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 07.07.2014
    Faktúra 162-2014 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 68,00 s DPH 03.07.2014 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 07.07.2014
    Faktúra 163-2014 Slovak Telekom, pevné siete 15,07 s DPH 03.07.2014 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 07.07.2014
    Faktúra 164-2014 údržba APV 71,70 s DPH 01.07.2014 IVES ZŠ - Drnava s VJM 02.07.2014
    Faktúra 165-2014 za internetové služby 52,00 s DPH 10.07.2014 Szari Solutions s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 10.06.2014
    Faktúra 166-2014 farby 344,96 s DPH 18.07.2014 Anežka Kováčová - Kolor Centrum ZŠ - Drnava s VJM 21.07.2014
    Faktúra 167-2014 čistiace prostriedky 290,92 s DPH 15.07.2014 ZOVOX ZŠ - Drnava s VJM 18.07.2014
    Faktúra 168-2014 telefónne poplatky, mobilné siete 4,50 s DPH 24.07.2014 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.07.2014
    Faktúra 169 -2014 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 24.07.2014 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 24.07.2014
    Faktúra 170-2014 Slovak Telekom, mobil 18,22 s DPH 25.07.2014 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 30.07.2014
    Faktúra 20150134 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 39,83 s DPH 29.04.2015 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 29.04.2015
    Objednávka 004/2015 dvere s DPH 21.04.2015 BAGIRA ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 29.04.2015
    Zmluva bezplatný prevos majetku štátu 2 715,36 s DPH 19.10.2015 SR-Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 02.12.2015
    Faktúra 115150112 počítače 4110.- s DPH 16.10.2015 Rusin Dušan - AVALON ZŠ - Drnava s VJM 16.10.2015
    << | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | >> zobrazené záznamy: 3601-3620/3859

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje