• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Objednávka 13-2012 ŠJ, objednávka potravín, január 2012 s DPH 31.01.2012 COOP Jednota revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 03.04.2012
    Faktúra 045 - 2012 nákup uhlia 979,43 s DPH 14.02.2012 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 12.04.2012
    Faktúra 044 - 2012 príspevok na obedy zamestnancov 376,25 s DPH 06.03.2012 ZŠ - Drnava s VJM 12.04.2012
    Faktúra 043 - 2012 Slovak Telekom, mobil 19,99 s DPH 23.02.2012 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 12.04.2012
    Faktúra 042 - 2012 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 12.03.2012 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 12.04.2012
    Faktúra 041 - 2012 R. Luca, ATLAS - za výkon BOZP 39,83 s DPH 05.03.2012 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 12.04.2012
    Faktúra 040 - 2012 nákup uhlia 936,40 s DPH 20.02.2012 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 03.04.2012
    Faktúra 039 - 2012 ŠJ, VÚB s DPH 02.02.2012 ZŠ - Drnava s VJM 03.04.2012
    Faktúra 038 - 2012 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 17.02.2012 KOMENSKY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 03.04.2012
    Faktúra 037 - 2012 ŠJ, nákup potravín 828,63 s DPH 17.02.2012 COOP Jednota revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.04.2012
    Faktúra 047 - 2012 nákup uhlia 997,70 s DPH 20.02.2012 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 12.04.2012
    Faktúra 036 - 2012 periodika - PORADCA 2011 28,24 s DPH 10.02.2012 Poradca, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 03.04.2012
    Faktúra 035 - 2012 riad do školskej kuchyňky 94,01 s DPH 10.02.2012 B2Bpartner ZŠ - Drnava s VJM 03.04.2012
    Faktúra 034 - 2012 Slovak telekom, pevná sieť 19,14 s DPH 08.02.2012 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 03.04.2012
    Objednávka 17-2012 ŠJ, objednávka tovaru s DPH 06.02.2012 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 03.04.2012
    Faktúra 033 - 2012 ŠJ - nákup potravín 38,50 s DPH 07.02.2012 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.04.2012
    Faktúra 032 - 2012 ŠJ, príspevok zamestnávateľa - VÚB s DPH 02.02.2012 ZŠ - Drnava s VJM 01.01.1970
    Objednávka 11-2012 ŠJ, objednávka potravín s DPH 24.01.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 03.04.2012
    Faktúra 031 - 2012 ŠJ, nákup potravín 385,26 s DPH 31.01.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.04.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3701

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje