• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 79-2016 ŠJ, objednávka tovaru s DPH 31.10.2016 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 25.11.2016
    Faktúra 19VF0410 medvedí cesnak 30,24 s DPH 22.10.2019 Mplus, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.10.2019
    Faktúra 119502041 nákup uhlia 910,91 s DPH 10.10.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.10.2019
    Faktúra 8242922087 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 10.10.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 10.10.2019
    Faktúra 20191139 ŠJ, nákup potravín 191,98 s DPH 15.10.2019 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 15.10.2019
    Faktúra 7293345328 Elektrina 458,47 s DPH 15.10.2019 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 15.10.2019
    Faktúra 201910549 školské potreby 1 195,20 s DPH 15.10.2019 VYTNES Ing. Básti Oto ZŠ - Drnava s VJM 15.10.2019
    Faktúra 190100012 za internetové služby 52,00 s DPH 16.10.2019 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 16.10.2019
    Faktúra ODBRO19090774 odber kuchynského odpadu 26,40 s DPH 16.10.2019 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 16.10.2019
    Faktúra 1900791 nákup potravín do ŠJ 451,58 s DPH 16.10.2019 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 16.10.2019
    Faktúra 192126 čistiace utierky 106,37 s DPH 22.10.2019 Ján Šurina TVS Žilina ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 22.10.2019
    Faktúra 81190098 preprava zamestnancov 435.- s DPH 22.10.2019 eurobus, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 22.10.2019
    Faktúra 119502044 nákup uhlia 899.- s DPH 22.10.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 22.10.2019
    Faktúra 2019295 nákup mäsa do ŠJ 393,83 s DPH 22.10.2019 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 22.10.2019
    Faktúra 119170374 mrazené výrobky 153,59 s DPH 07.10.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 07.10.2019
    Faktúra 8244340525 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 23.10.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 23.10.2019
    Faktúra 190230 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 24.10.2019 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 24.10.2019
    Faktúra 119189232 mrazené výrobky 197,15 s DPH 28.10.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 28.10.2019
    Faktúra 20190386 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 40,01 s DPH 28.10.2019 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 28.10.2019
    Faktúra poistenie počítačov 39,96 s DPH 28.10.2019 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3701

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje