Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Dohoda o prenájme priestorov budov A a E 80.- s DPH 02.10.2025 02.10.2025 12. Skautský zbor Bercsényi Miklós PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 06.10.2025
    Faktúra 6024000005 za vykonané maliarske práce 200.- s DPH 09.10.2024 Spojená škola J.A.Komenského 2023332641 PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 10.10.2024 09.10.2024
    Zmluva Dohoda o prenájme telocvične s DPH 07.11.2025 FK BANÍK Drnava FK BANÍK Drnava PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.11.2025
    Zmluva dohoda o prenájme telocvične 25.-/hod. s DPH 13.05.2025 13.05.2025 Mikuláš Maník PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 16.05.2025
    Faktúra 265-2013 Tesco poukážky 750.- s DPH 02.12.2013 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 02.12.2013
    Faktúra 95-2013 slávnostná večera 370,00 s DPH 18.04.2013 Agrex s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 18.04.2013
    Faktúra 810283595 Tesco poukážky 750.- s DPH 09.12.2016 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 09.12.2016
    Faktúra 17OF069 slávnostný vianočný obed 184,12 s DPH 21.12.2017 STOP VAR s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 22.12.2017
    Faktúra 25009 Slávnostná večera ku dňu učiteľov 1 020,00 s DPH 03.04.2025 100P DRINK s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 201904918 Tesco poukážky 1120.- s DPH 05.12.2019 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 05.12.2019
    Faktúra 12015 lístky 66.- s DPH 08.12.2015 ZO - Csemadok Alapszervezet Sociálny fond pri ZŠ s VJM 08.12.2015
    Faktúra 2023163 Prenáom priestorov - Deň učiteľov - zo SF 465,60 s DPH 03.04.2023 Davi s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.04.2023 03.04.2023
    Faktúra 19496 obložená misa 197.- s DPH 19.12.2019 GEMER SERVIS, s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 19.12.2019
    Faktúra 4-2018 zákusky - deň učiteľov 30,44 s DPH 28.03.2018 HM&PM, spol.s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 28.03.2018
    Faktúra 13/3.2016 kvety 90,00 s DPH 01.04.2016 Kvetinárstvo LONGIFLORUM Sociálny fond pri ZŠ s VJM 01.04.2016
    Faktúra 23004 Slávnostná večera ku Dňu učiteľov 975,00 s DPH 02.04.2024 100P a eat s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 03.04.2024 02.04.2024
    Faktúra 210176 slávnostný obed ku dňu učiteľov 322,50 s DPH 26.04.2023 Agrex s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 28.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 202503488 vianočné darčekové poukážky 1 400,00 s DPH 08.12.2025 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 09.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 2017/04/01 lístky 63.- s DPH 24.04.2017 ZO - Csemadok Alapszervezet Sociálny fond pri ZŠ s VJM 24.04.2017
    Faktúra 772022 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 111,60 s DPH 04.04.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.04.2022 04.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje