• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 02202023 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 31082022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 17.02.2023 20.02.2023
    Faktúra 123285558 potraviny do ŠJ 204,94 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 26.10.2022
    Faktúra 123011322 potraviny do ŠJ 90,37 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.02.2023 03.02.2023
    Faktúra 123003173 potraviny do ŠJ 287,59 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.02.2023 03.02.2023
    Faktúra 122191436 potraviny do ŠJ 722,56 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 03.10.2022 07.09.2022
    Faktúra 02132022 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 31082022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 02092022 31082022
    Faktúra 122235066 potraviny do ŠJ 33,53 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 26.10.2022
    Faktúra 24030875 odvoz kuchynského odpadu 26,40 s DPH 10.05.2024 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 14.05.2024 13.05.2024
    Faktúra 07212024 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 09.05.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 530411775 potraviny do ŠJ 450,82 s DPH 09.05.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 530414741 potraviny do ŠJ 204,31 s DPH 09.05.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 530413570 potraviny do ŠJ 248,72 s DPH 09.05.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 530407775 potraviny do ŠJ 231,51 s DPH 09.05.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 20240127 za výkon TPO 40,01 s DPH 09.05.2024 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 8718019174 spotreba zemného plynu 2 148.00 s DPH 09.05.2024 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 2400513 potraviny do ŠJ 791,66 s DPH 09.05.2024 EUROKAF s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 182024 príspevok na stravu zamestnancov 910,43 s DPH 09.05.2024 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 16.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 172024 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 251,50 s DPH 09.05.2024 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 20240291 potraviny do ŠJ 790,27 s DPH 09.05.2024 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 2402644 potraviny do ŠJ 18,48 s DPH 09.05.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.05.2024 09.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3490

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje