Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 44/2019 Príspevok zamestnávateľa 523,60 s DPH 19.12.2019 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 19.12.2019
    Faktúra 8248790016 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 27.12.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 27.12.2019
    Faktúra 20190467 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 40,01 s DPH 27.12.2019 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 27.12.2019
    Faktúra 8246578727 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 25.11.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
    Faktúra 191/19 čistenie a kontrola prieduchov komína, osadenie kom.dvierok 227,12 s DPH 27.12.2019 Duck Marek KOMINÁRSTVO ZŠ - Drnava s VJM 27.12.2019
    Faktúra 20190019 zákazka - hnedé uhlie 300.- s DPH 21.11.2019 Vilus s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
    Faktúra 3200104919 knihy 152.- s DPH 25.11.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.11.2019
    Faktúra 119502058 nákup uhlia 1 594,98 s DPH 16.12.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 17.12.2019
    Faktúra 119502047 nákup uhlia 840,19 s DPH 18.11.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 20.11.2019
    Faktúra 190274 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 27.12.2019 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 27.12.2019
    Faktúra 5542926846 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 09.01.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra PZS 2019179 lekárska prev.prehliadka vo vzťahu k práci 313,65 s DPH 08.01.2020 ProfMed s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 1020010467 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 08.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 8249568565 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 10.01.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 10.01.2020
    Faktúra 7294327262 Elektrina 432,22 s DPH 15.01.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 15.01.2020
    Faktúra 120502003 nákup uhlia 820.- s DPH 21.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 120502001 nákup uhlia 810,70 s DPH 21.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 200100001 za internetové služby 52,00 s DPH 21.01.2020 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 190100016 za internetové služby 52,00 s DPH 16.12.2019 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 17.12.2019
    Faktúra 119502057 nákup uhlia 785,84 s DPH 16.12.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 17.12.2019
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4259

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje