Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2520220003 - dobropis reklamný tovar -150,00 s DPH 12.04.2022 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 12.04.2022 12.04.2022
    Faktúra 220058 výkon BOZP 39,90 s DPH 25.03.2022 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 2022013 Toaletný papier mini jumbo19 131,89 s DPH 26.01.2022 BUZGÓ ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 28.01.2022 26.01.2022
    Faktúra 7290007342 elektrická energia 519,31 s DPH 11.04.2022 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 5673182791 telefonne hovory 10,00 s DPH 22.04.2022 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.03.2022 22.03.2022
    Faktúra 222691 potraviny do ŠJ 10,16 s DPH 26.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 29.04.2022 27.04.2022
    Faktúra 2200073608 potraviny do ŠJ 387,41 s DPH 30.03.2022 LABAŠ s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 06.04.2022
    Faktúra 2182022131 potraviny do ŠJ 346,54 s DPH 28.04.2022 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 29.04.2022 28.04.2022
    Faktúra 1022050478 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.03.2022 02.03.2022
    Faktúra 202022 vodné a stočné 416,00 s DPH 02.05.2022 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.05.2022 02.05.2022
    Faktúra 12422 učebná pomôcka - didaktická 89,00 s DPH 03.05.2022 Kotulič Peter ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.05.2022 03.05.2022
    Faktúra 122502033 hnedé uhlie 996,02 s DPH 29.03.2022 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.05.2022 30.03.2022
    Faktúra 8305413325 telefonne hovory 19,99 s DPH 03.05.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 09.05.2022 05.05.2022
    Faktúra 122075116 potraviny do ŠJ 238,95 s DPH 12.04.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 10.05.2022 21.04.2022
    Faktúra 122081790 potraviny do ŠJ 176,44 s DPH 22.04.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 10.05.2022 22.04.2022
    Faktúra 122084106 potraviny do ŠJ 300,76 s DPH 26.04.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 10.05.2022 26.04.2022
    Faktúra 222865 potraviny do ŠJ 18,88 s DPH 03.05.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 10.05.2022 05.05.2022
    Faktúra 6602022 Pripojenie k internetu 52,00 s DPH 04.05.2022 SZARINET Okolile s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.05.2022 05.05.2022
    Faktúra 1222202895 školské tlačivá 152,63 s DPH 06.05.2022 Ševt a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.05.2022 09.05.2022
    Faktúra 772022 príspevok na stravu zamestnancov 128,40 s DPH 09.05.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.05.2022 09.05.2022
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4077

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje