Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 02202023 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 31082022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.02.2023 20.02.2023
    Faktúra 123285558 potraviny do ŠJ 204,94 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 26.10.2022
    Faktúra 123011322 potraviny do ŠJ 90,37 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.02.2023 03.02.2023
    Faktúra 123003173 potraviny do ŠJ 287,59 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.02.2023 03.02.2023
    Faktúra 122191436 potraviny do ŠJ 722,56 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 03.10.2022 07.09.2022
    Faktúra 02132022 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 31082022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 02092022 31082022
    Faktúra 122235066 potraviny do ŠJ 33,53 s DPH 31082022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 26.10.2022
    Faktúra 2025329 za výkon TPO 41,01 s DPH 23.10.2025 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 24.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 250203 za výkon BOZP 40,90 s DPH 22.10.2025 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 5865071710 telefonne hovory 16,00 s DPH 22.10.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 8377255072 za telefónne hovory 35,43 s DPH 16.10.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 251053578 školské potreby - dotácie 660,00 s DPH 15.10.2025 Daffer s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2025 15.10.2025
    Faktúra 251053556 školské potreby - dotácie 1 162,00 s DPH 15.10.2025 Daffer s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2025 15.10.2025
    Faktúra 1025090975 odvoz kuchynského odpadu 13,53 s DPH 13.10.2025 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 8375671590 za telefónne hovory 30,44 s DPH 13.10.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 15.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 3120251116 edukačné publikácie 222,50 s DPH 10.10.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 13.10.2025 10.10.2025
    Faktúra 7292879207 za spotrebu elektrickej energie 594,32 s DPH 10.10.2025 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.10.2025 10.10.2025
    Faktúra 25167 potraviny do ŠJ 1 888,79 s DPH 06.10.2025 KÚN s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 2506773 potraviny do ŠJ 19,49 s DPH 06.10.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 2506612 potraviny do ŠJ 44,35 s DPH 06.10.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3942

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje