Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 120502017 nákup uhlia 790,50 s DPH 21.02.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra 5552339305 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 24.02.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.02.2020
    Faktúra 200045 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 26.02.2020 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 26.02.2020
    Zmluva Výmena strešnej krytiny na vonkajšej chodbe 14 593,32 s DPH 02.03.2020 Atelier54 s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 02.03.2020
    Faktúra 7294526974 Elektrina 533,93 s DPH 09.03.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 20201039 ŠJ, nákup potravín 152,15 s DPH 11.02.2020 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 11.02.2020
    Faktúra 5-2020 Príspevok zamestnávateľa 672.- s DPH 09.03.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 6-2020 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 144.- s DPH 09.03.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 20200240 Školská jedáleň, nákup potravín 564.- s DPH 09.03.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 20200239 Školská jedáleň, nákup potravín 678,98 s DPH 09.03.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 2020058 nákup mäsa do ŠJ 320,92 s DPH 09.03.2020 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 20VF00192 nákup potravín do ŠJ 225,11 s DPH 09.03.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 8254045051 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 09.03.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 120502026 nákup uhlia 764,10 s DPH 09.03.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 120502029 nákup uhlia 790,50 s DPH 09.03.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 2020030 likvidácia a odvoz AZC krytiny 3198.- s DPH 09.03.2020 ASTANA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 20200064 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 40,01 s DPH 09.03.2020 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 1202201179 školské tlačivá 90,50 s DPH 09.03.2020 Ševt a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 119225613 mrazené výrobky 438,94 s DPH 16.12.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 17.12.2019
    Faktúra ODBRO19110817 odber kuchynského odpadu 26,40 s DPH 16.12.2019 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 17.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3859

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje