Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 260054 za výkon BOZP 40,90 s DPH 23.03.2026 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 24.03.2026 23.03.2026
    Faktúra 260350767 školské potreby - dotácia 1 079,00 s DPH 17.03.2026 Daffer s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 18.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 838115567 5860409473 telefonne hovory 30,44 s DPH 17.03.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 18.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 792026131 potraviny do ŠJ 944,86 s DPH 11.03.2026 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 26038 potraviny do ŠJ 1 070,85 s DPH 11.03.2026 KÚN s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 530603943 potraviny do ŠJ 409,26 s DPH 11.03.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 5300606740 potraviny do ŠJ 733,30 s DPH 11.03.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 530607322 potraviny do ŠJ 259,75 s DPH 11.03.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 2601114 potraviny do ŠJ 9,71 s DPH 11.03.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 530605760 potraviny do ŠJ 323,50 s DPH 11.03.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 7294731219 za spotrebu elektrickej energie 569,38 s DPH 11.03.2026 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 2601357 potraviny do ŠJ 42,49 s DPH 11.03.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 2601300 potraviny do ŠJ 28,56 s DPH 11.03.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 2600916 potraviny do ŠJ 11,01 s DPH 11.03.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 20260101 potraviny do ŠJ 915,18 s DPH 11.03.2026 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 092026 Príspevok zamestnávateľa na stravu 779,64 s DPH 11.03.2026 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 062026 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 178,00 s DPH 11.03.2026 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 12.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 1026020950 odvoz kuchynského odpadu 20,30 s DPH 09.03.2026 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 11.03.2026 09.02.2026
    Faktúra 2026078 Hygienické potreby 366,50 s DPH 09.03.2026 BUZGÓ ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 10.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 8384686884 5860409473 telefonne hovory 18,44 s DPH 09.03.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 10.03.2026 09.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4198

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje