Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025094 za výkon TPO 41,01 s DPH 24.03.2025 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 31.03.2025 25.03.2025
Faktúra 5828139862 telefonne hovory 14,70 s DPH 24.03.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 26.02.2025 24.02.2025
Faktúra 8366094878 za telefónne hovory 30,44 s DPH 17.03.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 18.03.2025 17.03.2025
Faktúra 1025040935 odvoz kuchynského odpadu 27,06 s DPH 14.03.2025 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 20.05.2025 14.05.2025
Faktúra 202503029 učebné pomôcky 1 680,00 s DPH 14.03.2025 UNIKOR trade ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.03.2025 14.03.2025
Faktúra 12502005 vybavenie ŠJ 201,47 s DPH 12.03.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 18.03.2025 12.03.2025
Faktúra 24090705 odvoz kuchynského odpadu 26,40 s DPH 12.03.2025 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.03.2025 12.03.2025
Faktúra 2025079 hygienické potreby 128,02 s DPH 12.03.2025 BUZGÓ ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.03.2025 12.03.2025
Faktúra 530505469 potraviny do ŠJ 217,89 s DPH 10.03.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 21.03.2025 10.03.2025
Faktúra 2500166 potraviny do ŠJ 399,53 s DPH 10.03.2025 EUROKAF s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.03.2025 21.03.2025
Faktúra 530506886 potraviny do ŠJ 108,54 s DPH 10.03.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 21.03.2025 10.03.2025
Faktúra 20250116 potraviny do ŠJ 413,58 s DPH 10.03.2025 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 21.03.2025 10.03.2025
Faktúra 2501600 potraviny do ŠJ 27,34 s DPH 10.03.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.03.2025 10.03.2025
Faktúra 2501210 potraviny do ŠJ 17,64 s DPH 10.03.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.03.2025 10.03.2025
Faktúra 24090705 odvoz kuchynského odpadu 13,53 s DPH 10.03.2025 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 12.03.2025 10.03.2025
Faktúra 2500777 potraviny do ŠJ 8,82 s DPH 10.03.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.03.2025 10.03.2025
Faktúra 25035 Potraviny do ŠJ 414,11 s DPH 10.03.2025 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 21.03.2025 10.03.2025
Faktúra 8365626795 za telefónne hovory 18,44 s DPH 07.03.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 11.03.2025 07.03.2025
Faktúra 072025 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 110,50 s DPH 05.03.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.03.2025 05.03.2025
Faktúra 1025030443 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.03.2025 03.03.2025
zobrazené záznamy: 101-120/3859