Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 1600218 nákup potravín do ŠJ 360,77 s DPH 16.03.2016 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 16.03.2016
    Faktúra 1020081401 Slovak Telekom, pevné siete 20,58 s DPH 09.03.2016 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 09.03.2016
    Faktúra 119189232 mrazené výrobky 197,15 s DPH 28.10.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 28.10.2019
    Faktúra 190230 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 24.10.2019 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 24.10.2019
    Faktúra 16052 hnedé uhlie 1 267,44 s DPH 16.03.2016 Obchod s palivom, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 16.03.2016
    Faktúra 116133894 ŠJ, nákup potravín 224,60 s DPH 16.03.2016 BIDvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 16.03.2016
    Faktúra 8244340525 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 23.10.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 23.10.2019
    Faktúra 2019295 nákup mäsa do ŠJ 393,83 s DPH 22.10.2019 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 22.10.2019
    Faktúra 10160445 kôš na taniere 14,18 s DPH 04.03.2016 GASTROLUX, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 04.03.2016
    Faktúra 160100014 za internetové služby 52,00 s DPH 16.03.2016 Szari Solutions s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 16.03.2016
    Faktúra 2290093187 Elektrina 395,44 s DPH 16.03.2016 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 16.03.2016
    Faktúra 2016100 nákup mäsa do ŠJ 292,94 s DPH 21.03.2016 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 21.03.2016
    Faktúra 19VF0410 medvedí cesnak 30,24 s DPH 22.10.2019 Mplus, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.10.2019
    Faktúra 20161033 ŠJ, nákup potravín 182,58 s DPH 21.03.2016 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 21.03.2016
    Faktúra 119502044 nákup uhlia 899.- s DPH 22.10.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 22.10.2019
    Faktúra 2016075 nákup mäsa do ŠJ 355,44 s DPH 24.02.2016 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 09.03.2016
    Faktúra FV61600027 Nákup učebných pomôcok 69,90 s DPH 26.02.2016 PUBLICOM s.r.o ZŠ - Drnava s VJM 03.03.2016
    Faktúra 5341987902 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 24.03.2016 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.03.2016
    Faktúra 1019110448 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 05.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 05.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3843

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje