Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 21612550 tematické výchovno-vzdelávacie plány 39,06 s DPH 27.06.2016 MADE IN, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 28.06.2016
    Faktúra 5354966213 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 23.06.2016 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 23.06.2016
    Faktúra 201601135 pumpa, lopty ... 133,90 s DPH 23.06.2016 Meru sport s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.06.2016
    Faktúra 201601136 pumpa, lopty ... 153,46 s DPH 23.06.2016 Meru sport s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.06.2016
    Faktúra 7605177457 Slovak Telekom, mobil 13,36 s DPH 23.06.2016 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 23.06.2016
    Faktúra 116193168 ŠJ, nákup potravín 50,16 s DPH 27.06.2016 BIDvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 28.06.2016
    Faktúra ODBRO20020905 odber kuchynského odpadu 26,40 s DPH 23.03.2020 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.03.2020
    Faktúra 20160229 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 39,83 s DPH 27.06.2016 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 28.06.2016
    Faktúra 3200107 interaktívna tabuľa 2x 4 553,28 s DPH 23.03.2020 AVALON IT s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.03.2020
    Faktúra 160084 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 27.06.2016 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 28.06.2016
    Faktúra 16149 učebniíce 179,69 s DPH 27.06.2016 Textus s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 28.06.2016
    Faktúra 16148 učebnice 836,00 s DPH 27.06.2016 Textus s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 28.06.2016
    Faktúra 20160707 Školská jedáleň, nákup potravín 640,85 s DPH 29.06.2016 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 01.07.2016
    Faktúra 20160706 Školská jedáleň, nákup potravín 284,02 s DPH 29.06.2016 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 01.07.2016
    Faktúra 5557074351 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 23.03.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 23.03.2020
    Faktúra 00002420 hygienické potreby 277,11 s DPH 12.03.2020 Ing. Vojtech Zsóri - ZOVOX ZŠ - Drnava s VJM 12.03.2020
    Faktúra 3116 súbor písaniek 103,20 s DPH 23.06.2016 Palaestra s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 24.06.2016
    Faktúra 2016251 nákup mäsa do ŠJ 373,09 s DPH 21.06.2016 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 21.06.2016
    Faktúra 2016266 nákup mäsa do ŠJ 140,98 s DPH 30.06.2016 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 01.07.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4118

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje