• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 160165 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 25.10.2016 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 25.10.2016
    Faktúra 20160373 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 39,83 s DPH 26.10.2016 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 26.10.2016
    Faktúra 5372384953 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 27.10.2016 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 27.10.2016
    Faktúra 21621806 personálne riadenie v práci riad.školy 42,88 s DPH 26.10.2016 MADE IN, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 26.10.2016
    Faktúra poistenie počítačov 37,00 s DPH 26.10.2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 26.10.2016
    Faktúra Operett116 lístky 140.- s DPH 31.10.2016 ZO - Csemadok Alapszervezet Sociálny fond pri ZŠ s VJM 31.10.2016
    Faktúra 90337388 vývoz obsahu žúmp 231,23 s DPH 31.10.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 31.10.2016
    Faktúra 2016417 nákup mäsa do ŠJ 212,46 s DPH 02.11.2016 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 08.11.2016
    Faktúra 2016056 refaktúra 0,00 s DPH 26.10.2016 Zväz maďarských pedagógov na SR ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 26.10.2016
    Faktúra 20161107 Školská jedáleň, nákup potravín 781,60 s DPH 04.11.2016 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 08.11.2016
    Faktúra 20161107 Školská jedáleň, nákup potravín 781,60 s DPH 04.11.2016 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 08.11.2016
    Faktúra 20161106 Školská jedáleň, nákup potravín 456,62 s DPH 04.11.2016 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 08.11.2016
    Faktúra 1600877 nákup potravín do ŠJ 261,52 s DPH 31.10.2016 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 08.11.2016
    Faktúra 1020081401 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 04.11.2016 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 08.11.2016
    Faktúra 59/2016 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 73,00 s DPH 05.10.2016 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 08.11.2016
    Faktúra 58/2016 Príspevok zamestnávateľa 456,25 s DPH 04.11.2016 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 04.11.2016
    Faktúra 116260878 ŠJ, nákup potravín 224,64 s DPH 26.10.2016 BIDvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 26.10.2016
    Faktúra 7609040213 Slovak Telekom, mobil 15,90 s DPH 20.10.2016 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 20.10.2016
    Faktúra 16151 hnedé uhlie 675,73 s DPH 08.11.2016 Obchod s palivom, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 11.11.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3490

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje