• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 20181101 ŠJ, nákup potravín 161,91 s DPH 04.07.2018 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 06.07.2018
    Faktúra 20180225 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 39,83 s DPH 26.06.2018 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 26.06.2018
    Faktúra 180109 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 26.06.2018 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 26.06.2018
    Faktúra 80180285 preprava žiakov do Gombaseku 97.- s DPH 26.06.2018 eurobus, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 26.06.2018
    Faktúra 1018072157 ochrana osobných údajov 36.- s DPH 02.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 02.07.2018
    Faktúra 20180861 Školská jedáleň, nákup potravín 602,43 s DPH 03.07.2018 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2018
    Faktúra 20180860 Školská jedáleň, nákup potravín 752,92 s DPH 03.07.2018 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2018
    Faktúra 27/2018 stravné žiakov 2 591,85 s DPH 03.07.2018 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2018
    Faktúra 28/2018 Príspevok zamestnávateľa 537,50 s DPH 03.07.2018 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2018
    Faktúra 29/2018 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 86,00 s DPH 03.07.2018 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2018
    Faktúra 2018247 nákup mäsa do ŠJ 127,14 s DPH 06.07.2018 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 10.07.2018
    Faktúra 180100015 za internetové služby 52,00 s DPH 19.07.2018 Szari Solutions s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 19.07.2018
    Faktúra 8211326410 Slovak Telekom, mobil 29,59 s DPH 25.06.2018 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 25.06.2018
    Faktúra 1182207594 školské tlačivá 161,84 s DPH 19.07.2018 Ševt a.s. ZŠ - Drnava s VJM 19.07.2018
    Faktúra 8212121076 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 19.07.2018 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 19.07.2018
    Faktúra ODBRO18060268 odber kuchynského odpadu 26,40 s DPH 19.07.2018 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 19.07.2018
    Faktúra 7294505907 Elektrina s DPH 16.07.2018 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 16.07.2018
    Faktúra 8214058280 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 08.08.2018 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 08.08.2018
    Faktúra 7293332120 Elektrina s DPH 10.09.2018 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3490

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje