Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 120005113 mrazené výrobky 306,36 s DPH 21.01.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 19VF00123 nákup potravín do ŠJ 124,07 s DPH 08.01.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 2019380 nákup mäsa do ŠJ 457,17 s DPH 08.01.2020 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 20191427 Školská jedáleň, nákup potravín 360,82 s DPH 08.01.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 20191427 Školská jedáleň, nákup potravín 360,82 s DPH 08.01.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 8249568565 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 10.01.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 10.01.2020
    Faktúra 7294327262 Elektrina 432,22 s DPH 15.01.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 15.01.2020
    Faktúra 120000813 mrazené výrobky 185,18 s DPH 15.01.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 15.01.2020
    Faktúra 2191208 ŠJ, nákup potravín 114,18 s DPH 15.01.2020 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 15.01.2020
    Faktúra 120502003 nákup uhlia 820.- s DPH 21.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 120502001 nákup uhlia 810,70 s DPH 21.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 200100001 za internetové služby 52,00 s DPH 21.01.2020 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 20VF00046 nákup potravín do ŠJ 222,61 s DPH 21.01.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 5200297108 laminátor, skartovačka 80,40 s DPH 21.02.2020 Alza.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    Faktúra PZS 2019179 lekárska prev.prehliadka vo vzťahu k práci 313,65 s DPH 08.01.2020 ProfMed s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 1142451899 taniere 111.- s DPH 23.01.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 5050636634 poháre, príbor 112,85 s DPH 23.01.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 36020 0000000005732 lyžiarske okuliare, čiapky 138,35 s DPH 23.01.2020 Decathlon SK s.r.o., ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 8251017106 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 23.01.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3843

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje