• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 3200104919 knihy 152.- s DPH 25.11.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.11.2019
    Faktúra 119502045 nákup uhlia 955,08 s DPH 11.11.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 11.11.2019
    Zmluva Nákup hnedého uhlia s DPH 07.11.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 11.11.2019
    Faktúra 20191165 ŠJ, nákup potravín 112,25 s DPH 13.11.2019 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
    Faktúra 2019315 nákup mäsa do ŠJ 303,12 s DPH 13.11.2019 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
    Faktúra 75/2019 OBEC Drnava, vodné 418,60 s DPH 13.11.2019 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
    Faktúra 190100013 za internetové služby 52,00 s DPH 13.11.2019 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
    Faktúra 7292218346 Elektrina 467,94 s DPH 13.11.2019 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
    Faktúra 2019335 nákup mäsa do ŠJ 330,69 s DPH 19.11.2019 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 20.11.2019
    Faktúra 119502047 nákup uhlia 840,19 s DPH 18.11.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 20.11.2019
    Faktúra 1900902 nákup potravín do ŠJ 289,46 s DPH 18.11.2019 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 20.11.2019
    Faktúra 119203693 mrazené výrobky 383,27 s DPH 18.11.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 20.11.2019
    Faktúra 10272019 učebné pomôcky 155.- s DPH 25.11.2019 ELARIN, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
    Faktúra 190584 odborná prehliadka 148,80 s DPH 11.11.2019 FITTICH RATES s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 11.11.2019
    Faktúra 20190019 zákazka - hnedé uhlie 300.- s DPH 21.11.2019 Vilus s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
    Faktúra 8246578727 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 25.11.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
    Faktúra 19VF100213 pracovná odev 315,40 s DPH 25.11.2019 JANETE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
    Faktúra 5538252788 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 25.11.2019 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
    Faktúra 119502047 nákup uhlia 801,37 s DPH 25.11.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 25.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3746

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje