Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19VF0410 medvedí cesnak 30,24 s DPH 22.10.2019 Mplus, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.10.2019
    Faktúra 2019295 nákup mäsa do ŠJ 393,83 s DPH 22.10.2019 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 22.10.2019
    Faktúra 8244340525 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 23.10.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 23.10.2019
    Faktúra 190230 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 24.10.2019 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 24.10.2019
    Faktúra 119189232 mrazené výrobky 197,15 s DPH 28.10.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 28.10.2019
    Faktúra 20190386 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 40,01 s DPH 28.10.2019 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 28.10.2019
    Faktúra poistenie počítačov 39,96 s DPH 28.10.2019 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.10.2019
    Faktúra 0001933208 bojler 116,05 s DPH 05.11.2019 DOMOSS TECHNIKA a.s. ZŠ - Drnava s VJM 05.11.2019
    Faktúra 2019315 nákup mäsa do ŠJ 303,12 s DPH 13.11.2019 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 15.11.2019
    Faktúra 190106089 čistiace prostriedky 230,37 s DPH 05.11.2019 Renáta Zacharová - EZAL ZŠ - Drnava s VJM 05.11.2019
    Faktúra 20191216 Školská jedáleň, nákup potravín 950,59 s DPH 06.11.2019 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 06.11.2019
    Faktúra 20191215 Školská jedáleň, nákup potravín 544,24 s DPH 06.11.2019 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 06.11.2019
    Faktúra 1900841 nákup potravín do ŠJ 298,03 s DPH 06.11.2019 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 06.11.2019
    Faktúra 37/2019 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 142,80 s DPH 05.11.2019 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 05.11.2019
    Faktúra 36/2018 Príspevok zamestnávateľa 666,40 s DPH 06.11.2018 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 06.11.2018
    Faktúra 19VF110052 montérky pre deti 208,67 s DPH 05.11.2019 JANETE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 05.11.2019
    Faktúra 8245144206 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 08.11.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 11.11.2019
    Faktúra 190584 odborná prehliadka 148,80 s DPH 11.11.2019 FITTICH RATES s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 11.11.2019
    Faktúra 1192209772 list - bianco 75,61 s DPH 11.11.2019 Ševt a.s. ZŠ - Drnava s VJM 11.11.2019
    Faktúra 119502045 nákup uhlia 955,08 s DPH 11.11.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 11.11.2019
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3942

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje