• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20231031 vybavenie ŠK 1 399,87 s DPH 19.12.2023 Gastromarket TATRY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 20.12.2023 19.12.2023
    Faktúra 2023050 preprava - školský výlet 700,00 s DPH 19.12.2023 DANATRANS s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 20.12.2023 19.12.2023
    Faktúra 8340289690 za telefónne hovory 24,00 s DPH 18.12.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 19.12.2023 18.12.2023
    Faktúra 8340289690 za telefónne hovory 24,00 s DPH 18.12.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 19.12.2023 18.12.2023
    Faktúra 8340289690 za telefónne hovory 24,00 s DPH 18.12.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 19.12.2023 18.12.2023
    Faktúra 20231216 za ročný servis plynových kotlov 880,20 s DPH 15.12.2023 Igor Oravec ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 18.12.2023 15.12.2023
    Faktúra 442023 za údržbu verejného priestranstva 4 080,00 s DPH 15.12.2023 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 18.12.2023 15.12.2023
    Faktúra 452023 za likvidáciu TKO II. polrok 2023 1 000,00 s DPH 15.12.2023 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 18.12.2023 15.12.2023
    Faktúra 70799233 za balík zborovna 72,00 s DPH 13.12.2023 KOMENSKY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 14.12.2023 13.12.2023
    Faktúra 7292382013 za spotrebu elektrickej energie 965,93 s DPH 13.12.2023 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 14.12.2023 13.12.2023
    Faktúra 8339713161 za telefónne hovory 19,99 s DPH 11.12.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 12.12.2023 11.12.2023
    Faktúra 18222023 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 11.12.2023 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 12.12.2023 11.12.2023
    Faktúra 2302005405 čistiace prostriedky 122,21 s DPH 11.12.2023 Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o, ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 13.12.2023 11.12.2023
    Faktúra 23110676 odvoz kuchynského odpadu 26,40 s DPH 11.12.2023 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 12.12.2023 11.12.2023
    Faktúra 1223046878 tonery 142,12 s DPH 06.12.2023 Ledum kamara SK s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 07.12.2023 06.12.2023
    Faktúra 202303805 vianočné darčekové poukážky 1 250,00 s DPH 06.12.2023 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 07.12.2023 06.12.2023
    Faktúra 238769 potraviny do ŠJ 16,57 s DPH 05.12.2023 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 06.12.2023 05.12.2023
    Faktúra 238942 potraviny do ŠJ 25,25 s DPH 05.12.2023 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 06.12.2023 05.12.2023
    Faktúra 238559 potraviny do ŠJ 26,40 s DPH 05.12.2023 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 06.12.2023 05.12.2023
    Faktúra 238359 potraviny do ŠJ 34,23 s DPH 05.12.2023 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2023 05.12.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3490

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje