|
Faktúra |
220255
|
Vykonanie odbornej prehliadky
|
239,70 |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
FITTICH RATES s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122093695
|
nákup potravín do ŠJ
|
94,16 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122095759
|
Nákup potravín do ŠJ
|
120,54 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
223051
|
nákup potravín do ŠJ
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
223238
|
nákup potravín do ŠJ
|
19,71 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122090062
|
nákup potravín do ŠJ
|
192,30 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122108162
|
Nákup potravín do ŠJ
|
353,09 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122108162
|
nákup potravín do ŠJ
|
353,09 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220721747
|
Vybavenie do telocvične
|
515,39 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200006034
|
potraviny do ŠJ
|
367,95 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
LABAŠ s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Jarmila Kerekešová |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200125634
|
potraviny do ŠJ
|
450,83 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
LABAŠ s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.07.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7294062910
|
Elektrina
|
165,11 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00233
|
nákup potravín do ŠJ
|
128,30 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.07.2022 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
nákup mäsa do ŠJ
|
257,35 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120049864
|
mrazené výrobky
|
190,21 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2020 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7293938361
|
Elektrina
|
245,14 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5220097858
|
náradie, notebook
|
732,59 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
Alza.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5561809853
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8257791916
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200141
|
R. Luca, ATLAS - za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |