Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 530520397 potraviny do ŠJ 445,24 s DPH 04.07.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 530518902 potraviny do ŠJ 206,32 s DPH 04.07.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 20250325 potraviny do ŠJ 469,65 s DPH 04.07.2025 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 2504614 potraviny do ŠJ 14,67 s DPH 04.07.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 25126 Potraviny do ŠJ 912,84 s DPH 04.07.2025 Kun s.r.o, ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 8371998591 za telefónne hovory 18,44 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 2504551 potraviny do ŠJ 14,78 s DPH 04.07.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 2504179 potraviny do ŠJ 26,76 s DPH 04.07.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 8371998591 za telefónne hovory 18,44 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.08.2025 04.07.2025
    Faktúra 2504370 potraviny do ŠJ 35,18 s DPH 04.07.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 250970 čistiace prostriedky 976,08 s DPH 03.07.2025 Hygart s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 16.09.2025 04.07.2025
    Faktúra 1112501063 edukačné publikácie 1 959,08 s DPH 02.07.2025 AITEC, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 03.07.2025 02.07.2025
    Faktúra 20257365 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 01.07.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 02.07.2025 01.07.2025
    Faktúra 282025 Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022 923,52 s DPH 01.07.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 02.07.2025 01.07.2025
    Faktúra 272025 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 222,00 s DPH 01.07.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 02.07.2025 01.07.2025
    Faktúra 2025105 za služby v rámci ŠvP 2 592,32 s DPH 01.07.2025 Gemgal s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 02.07.2025 01.07.2025
    Faktúra 10702025 Pripojenie k internetu 116,99 s DPH 01.07.2025 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 02.07.2025 01.07.2025
    Faktúra 8670330408 spotreba zemného plynu 2 148,00 s DPH 01.07.2025 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 02.07.2025 01.07.2025
    Faktúra 5846468347 telefonne hovory 16,00 s DPH 23.06.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.06.2025 23.06.2025
    Faktúra 2025193 za výkon TPO 40,01 s DPH 23.06.2025 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.06.2025 23.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3942

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje