• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3942024 Pripojenie k internetu za január 2024 52,00 s DPH 05.03.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 06.03.2024 05.03.2024
    Faktúra 240041 za výkon BOZP 39,90 s DPH 05.03.2024 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 06.03.2024 05.03.2024
    Faktúra 240038 za výkon BOZP 62,95 s DPH 05.03.2024 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 06.03.2024 05.03.2024
    Faktúra 2024023 za služby PZS 256,00 s DPH 05.03.2024 ProfMed s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 06.03.2024 05.03.2024
    Faktúra 530402329 potraviny do ŠJ 348,32 s DPH 04.03.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.03.2024 04.03.2024
    Faktúra 5773070177 telefonne hovory 13,50 s DPH 22.02.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.03.2024 23.01.2024
    Faktúra 00702024 Pripojenie k internetu za január 2024 52,00 s DPH 20.02.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 20.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 272024 čistiaca pena LCD 184,00 s DPH 19.02.2024 Mgr. Peter Moško ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 20.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 8343873790 za telefónne hovory 24,00 s DPH 19.02.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 20.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 7294097572 za spotrebu elektrickej energie 877,45 s DPH 15.02.2024 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 16.02.2024 15.02.2024
    Faktúra 24010882 odvoz kuchynského odpadu 19,80 s DPH 12.02.2024 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 13.02.2024 12.02.2024
    Faktúra 9045578958 lyžiarske okuliare pre žiakov 89,97 s DPH 08.02.2024 Lidl SR ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 09.02.2024 08.02.2024
    Faktúra 8343290028 za telefónne hovory 19,99 s DPH 07.02.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 08.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 20240028 Kontrola PHP, piktogram PHP 207,00 s DPH 06.02.2024 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 07.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 124010676 potraviny do ŠJ 190,02 s DPH 02.02.2024 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 13.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 24008 Potraviny do ŠJ 310,36 s DPH 02.02.2024 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 2400806 potraviny do ŠJ 41,73 s DPH 02.02.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 2400555 potraviny do ŠJ 37,50 s DPH 02.02.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 2400358 potraviny do ŠJ 27,18 s DPH 02.02.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 24032 Potraviny do ŠJ 342,61 s DPH 02.02.2024 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 08.02.2024 05.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3490

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje