Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1020060458 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 02.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 05.06.2020
    Faktúra 7294526974 Elektrina 533,93 s DPH 09.03.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 1202202851 školské tlačivá 72,13 s DPH 02.06.2020 Ševt a.s. ZŠ - Drnava s VJM 05.06.2020
    Faktúra 5-2020 Príspevok zamestnávateľa 672.- s DPH 09.03.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 6-2020 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 144.- s DPH 09.03.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Zmluva Nákup mlieka a mliečnych výrobkov 7 154,73 s DPH 28.05.2020 MILK - AGRO spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 08.06.2020
    Faktúra 120502022 nákup uhlia 785,84 s DPH 21.02.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Zmluva Nákup mlieka a mliečnych výrobkov 7 812.53 s DPH 28.05.2020 MILK - AGRO spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 08.06.2020
    Faktúra 7294060448 Elektrina 526,10 s DPH 19.02.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 19.02.2020
    Faktúra 2000016 lyžiarsky výcvik 3000.- s DPH 03.01.2020 Vojtech Eltschläger ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Zmluva kúpno - predajná zmluva - chlieb pečivo s DPH 03.09.2020 BFZ TRIO, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 04.09.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu Výmena strešnej krytiny na vonkajšej chodbe 13 224.40 bez DPH 07.02.2020 24.02.2020 ZŠ - Drnava s VJM 07.02.2020
    Faktúra 2107607920 ročný polatok na rok 2019 502.- s DPH 07.02.2020 Odbor starostlivosti o životné prostredie ZŠ - Drnava s VJM 07.02.2020
    Faktúra 8262104309 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 10.06.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 11.06.2020
    Faktúra 200100002 za internetové služby 52,00 s DPH 18.02.2020 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 18.02.2020
    Faktúra 004 - 20 halogénové žiarovky 28,50 s DPH 18.02.2020 Montrel Plus s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 18.02.2020
    Faktúra 7293423412 Elektrina 149,06 s DPH 10.06.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 11.06.2020
    Faktúra 120502017 nákup uhlia 790,50 s DPH 21.02.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra 19-2020 OBEC Drnava, vodné 349,70 s DPH 20.02.2020 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM 20.02.2020
    Faktúra 8253260456 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 20.02.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 20.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje