Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202206656 Tesco poukážky 1 300,00 s DPH 29.11.2022 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.11.2022 29.11.2022
    Faktúra 210176 slávnostný obed ku dňu učiteľov 322,50 s DPH 26.04.2023 Agrex s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 28.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 202303805 vianočné darčekové poukážky 1 250,00 s DPH 06.12.2023 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 07.12.2023 06.12.2023
    Faktúra 201904918 Tesco poukážky 1120.- s DPH 05.12.2019 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 05.12.2019
    Faktúra 12015 lístky 66.- s DPH 08.12.2015 ZO - Csemadok Alapszervezet Sociálny fond pri ZŠ s VJM 08.12.2015
    Faktúra 4-2018 zákusky - deň učiteľov 30,44 s DPH 28.03.2018 HM&PM, spol.s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 28.03.2018
    Faktúra OF15042 vianočná večera podľa dohody 122,50 s DPH 21.12.2015 STOP FOOD s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 21.12.2015
    Faktúra 17OF069 slávnostný vianočný obed 184,12 s DPH 21.12.2017 STOP VAR s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 22.12.2017
    Faktúra 682021 Príspevok na stravu zamestnancov 8,10 s DPH 05.01.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 21.01.2022 07.01.2022
    Faktúra 201702697 Tesco poukážky 1080.- s DPH 01.12.2017 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 04.12.2017
    Faktúra 265-2013 Tesco poukážky 750.- s DPH 02.12.2013 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 02.12.2013
    Faktúra 251900004 Záloha na ITIC v mobile a klasik 198,00 s DPH 09.10.2024 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov Sociálny fond pri ZŠ s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 09102024 08102024
    Faktúra 20267609 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 06.03.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 09.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 120502025 nákup uhlia 787,39 s DPH 21.02.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra 20200032 R. Luca, ATLAS - kontrola has.prístrojov 220,80 s DPH 06.02.2020 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 1-I-2020 odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne na pevné palivo 200.- s DPH 06.02.2020 PRESSURE - GAS, Miroslav Ščipák ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 2000016 lyžiarsky výcvik 3000.- s DPH 03.01.2020 Vojtech Eltschläger ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu Výmena strešnej krytiny na vonkajšej chodbe 13 224.40 bez DPH 07.02.2020 24.02.2020 ZŠ - Drnava s VJM 07.02.2020
    Faktúra 2107607920 ročný polatok na rok 2019 502.- s DPH 07.02.2020 Odbor starostlivosti o životné prostredie ZŠ - Drnava s VJM 07.02.2020
    Faktúra 200100002 za internetové služby 52,00 s DPH 18.02.2020 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 18.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4198

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje