Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 07592026 Pripojenie k internetu za február 2026 116,99 s DPH 04.05.2026 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.05.2026 04.05.2026
    Faktúra 8387814052 5860409473 telefonne hovory 18,44 s DPH 04.05.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.05.2026 04.05.2026
    Faktúra 202615588 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 04.05.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.05.2026 04.05.2026
    Faktúra 92026 Interaktívna rozprávka 70,00 s DPH 22.04.2026 Táltos Paripa PT - OZ Mýtický kôň ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 5893207318 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 22.04.2026 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 260077 za výkon BOZP 40,90 s DPH 21.04.2026 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 22.04.2026 21.04.2026
    Faktúra 2026121 za výkon TPO 41,01 s DPH 20.04.2026 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 21.04.2026 20.04.2026
    Faktúra 8386681468 5860409473 telefonne hovory 30,44 s DPH 16.04.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 20.04.2026 16.04.2026
    Faktúra 260445 čistiaci prostriedok na konvektomat 63,98 s DPH 15.04.2026 Hygart s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 16.04.2026 15.04.2026
    Faktúra 1026030938 odber kuchynského odpadu 20,30 s DPH 13.04.2026 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 14.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 7294284944 odber energie 562,86 s DPH 13.04.2026 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 14.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 530610588 potraviny do ŠJ 187,91 s DPH 08.04.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 26060 potraviny do ŠJ 1 343,56 s DPH 08.04.2026 KÚN s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 1302026131 potraviny do ŠJ 1 178,19 s DPH 08.04.2026 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 530609793 potraviny do ŠJ 260,54 s DPH 08.04.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 2601847 potraviny do ŠJ 20,72 s DPH 08.04.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 2602038 potraviny do ŠJ 29,38 s DPH 08.04.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 20260150 potraviny do ŠJ 962,67 s DPH 08.04.2026 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 530608697 potraviny do ŠJ 547,81 s DPH 08.04.2026 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 2602234 potraviny do ŠJ 38,27 s DPH 08.04.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.04.2026 08.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje