Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022069 potraviny do ŠJ 517,99 s DPH 04.04.2022 Štefan Kún - Mäso - udeniny ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 06.04.2022
    Faktúra 222143 potraviny do ŠJ 10,16 s DPH 01.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 13.04.2022 05.04.2022
    Faktúra 92250 učebná pomôcka 14,10 s DPH 04.03.2022 Mgr. Zuzana Tubaová ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.03.2022 04.03.2022
    Faktúra 20220093 výkon TPO 40,01 s DPH 23.03.2022 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.03.2022 25.03.2022
    Faktúra 20220055 výkon TPO 40,01 s DPH 22.02.2022 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.03.2022 25.02.2022
    Faktúra 7294083313 elektrická energia 507,01 s DPH 08.03.2022 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 10.03.2022 09.03.2022
    Faktúra 122502018 hnedé uhlie 982,02 s DPH 03.03.2022 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 14.03.2022 04.03.2022
    Faktúra 122502021 hnedé uhlie 996,02 s DPH 09.03.2022 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 14.03.2022 10.03.2022
    Faktúra 202200611 Tesco poukážky 1 350,00 s DPH 14.03.2022 TESCO STORES a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 16.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 1112022131 potraviny do ŠJ 398,71 s DPH 28.02.2022 K3 Veľkosklad ovocia a zeleniny ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 31.03.2022 03.03.2022
    Faktúra 122041132 potraviny do ŠJ 236,65 s DPH 01.03.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 08.03.2022
    Faktúra 2022034 potraviny do ŠJ 468,01 s DPH 07.03.2022 Štefan Kún - Mäso - udeniny ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 08.03.2022
    Faktúra 8302150921 telefonne hovory 26,08 s DPH 17.03.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25032022 18.03.2022
    Faktúra 5668617269 telefonne hovory 10,00 s DPH 23.03.2022 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 122502026 hnedé uhlie 1 904,04 s DPH 23.03.2022 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 202203 Odstránenie havarijného stavu strechy 14 080,00 s DPH 24.03.2022 Ing. Ján Kuchta - "KUCHTA" ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 72022 dekorácie 161,00 s DPH 29.03.2022 Alžbeta Szucsová - ANGEL ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.03.2022 28.03.2022
    Faktúra 122502023 hnedé uhlie 1 004,02 s DPH 15.03.2022 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.03.2022 16.03.2022
    Faktúra 1652022131 potraviny do ŠJ 493,75 s DPH 04.04.2022 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 06.04.2022
    Faktúra 12200018 vodoinštalatérsky materiál 76,83 s DPH 30.03.2022 J.O.MAX s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 31.03.2022 30.03.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/4077

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje