Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8377255072 za telefónne hovory 35,43 s DPH 16.10.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 251053578 školské potreby - dotácie 660,00 s DPH 15.10.2025 Daffer s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2025 15.10.2025
    Faktúra 251053556 školské potreby - dotácie 1 162,00 s DPH 15.10.2025 Daffer s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.10.2025 15.10.2025
    Faktúra 1025090975 odvoz kuchynského odpadu 13,53 s DPH 13.10.2025 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 8375671590 za telefónne hovory 30,44 s DPH 13.10.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 15.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 3120251116 edukačné publikácie 222,50 s DPH 10.10.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 13.10.2025 10.10.2025
    Faktúra 7292879207 za spotrebu elektrickej energie 594,32 s DPH 10.10.2025 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.10.2025 10.10.2025
    Faktúra 2506970 potraviny do ŠJ 51,16 s DPH 06.10.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 2506433 potraviny do ŠJ 23,69 s DPH 06.10.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 2506612 potraviny do ŠJ 44,35 s DPH 06.10.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 20250435 potraviny do ŠJ 1 142,67 s DPH 06.10.2025 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 2506773 potraviny do ŠJ 19,49 s DPH 06.10.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 8376791873 za telefónne hovory 18,44 s DPH 06.10.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 52725131 potraviny do ŠJ 1 215,34 s DPH 06.10.2025 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 25167 potraviny do ŠJ 1 888,79 s DPH 06.10.2025 KÚN s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 530527977 potraviny do ŠJ 495,41 s DPH 06.10.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 530528902 potraviny do ŠJ 354,51 s DPH 06.10.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 2507854 potraviny do ŠJ 14,78 s DPH 06.10.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 530526112 potraviny do ŠJ 603,44 s DPH 06.10.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 530526482 potraviny do ŠJ 603,31 s DPH 06.10.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.10.2025 06.10.2025
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje