Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 682021 Príspevok na stravu zamestnancov 8,10 s DPH 05.01.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 21.01.2022 07.01.2022
    Faktúra 210176 slávnostný obed ku dňu učiteľov 322,50 s DPH 26.04.2023 Agrex s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 28.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 17OF069 slávnostný vianočný obed 184,12 s DPH 21.12.2017 STOP VAR s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 22.12.2017
    Faktúra 2017/04/01 lístky 63.- s DPH 24.04.2017 ZO - Csemadok Alapszervezet Sociálny fond pri ZŠ s VJM 24.04.2017
    Faktúra 95-2013 slávnostná večera 370,00 s DPH 18.04.2013 Agrex s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 18.04.2013
    Faktúra 201904918 Tesco poukážky 1120.- s DPH 05.12.2019 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 05.12.2019
    Faktúra Operett116 lístky 140.- s DPH 31.10.2016 ZO - Csemadok Alapszervezet Sociálny fond pri ZŠ s VJM 31.10.2016
    Faktúra 71-2014 Slávnostná večera ku Dňu učiteľov 382,26 s DPH 02.04.2014 Jedáleň Kras Sociálny fond pri ZŠ s VJM 02.04.2014
    Faktúra 2200112 slávnostná večera zo SF 1 450,00 s DPH 03.11.2022 LSF s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.11.2022 03.11.2022
    Faktúra 202503488 vianočné darčekové poukážky 1 400,00 s DPH 08.12.2025 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 09.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 202206656 Tesco poukážky 1 300,00 s DPH 29.11.2022 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.11.2022 29.11.2022
    Faktúra 23004 Slávnostná večera ku Dňu učiteľov 975,00 s DPH 02.04.2024 100P a eat s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 03.04.2024 02.04.2024
    Faktúra 03-2020 stravné žiakov 2 365,28 s DPH 06.02.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 1-2020 Príspevok zamestnávateľa 604,80 s DPH 06.02.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 38/2018 Príspevok zamestnávateľa 507,50 s DPH 12.11.2018 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 12.11.2018
    Faktúra 2-2020 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 129,60 s DPH 06.02.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 39/2018 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 81,20 s DPH 12.11.2018 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 12.11.2018
    Faktúra 37/2018 stravné žiakov 2 235,00 s DPH 12.11.2018 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 12.11.2018
    Faktúra 20180370 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 39,83 s DPH 25.10.2018 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 25.10.2018
    Faktúra 8242922087 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 10.10.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 10.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4077

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje