Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 192126 čistiace utierky 106,37 s DPH 22.10.2019 Ján Šurina TVS Žilina ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 22.10.2019
    Faktúra ODBRO19090774 odber kuchynského odpadu 26,40 s DPH 16.10.2019 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 16.10.2019
    Faktúra 190100012 za internetové služby 52,00 s DPH 16.10.2019 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 16.10.2019
    Faktúra 2290093187 Elektrina 159,67 s DPH 16.09.2019 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 16.09.2019
    Faktúra 12-2019 odrezky 162.- s DPH 16.09.2019 Adrián Dáni - DRE - FOREST ZŠ - Drnava s VJM 16.09.2019
    Faktúra 5528949225 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 24.09.2019 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.09.2019
    Faktúra 8242159787 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 24.09.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 24.09.2019
    Faktúra 1190900002 informačná brožúra W9 44.- s DPH 24.09.2019 UMP s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 24.09.2019
    Faktúra 190201 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 27.09.2019 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 27.09.2019
    Faktúra 1019100455 ochrana osobných údajov 36.- s DPH 02.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 02.10.2019
    Faktúra 201910549 školské potreby 1 195,20 s DPH 15.10.2019 VYTNES Ing. Básti Oto ZŠ - Drnava s VJM 15.10.2019
    Faktúra 119502041 nákup uhlia 910,91 s DPH 10.10.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.10.2019
    Faktúra 19VF0410 medvedí cesnak 30,24 s DPH 22.10.2019 Mplus, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.10.2019
    Faktúra 8244340525 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 23.10.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 23.10.2019
    Faktúra 180573 kontrola na elektrickej zabezpečovacej signalizácii 148,80 s DPH 14.11.2018 FITTICH RATES s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 14.11.2018
    Faktúra 8242922087 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 10.10.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 10.10.2019
    Faktúra 1182210712 list - bianco 50,88 s DPH 14.11.2018 Ševt a.s. ZŠ - Drnava s VJM 14.11.2018
    Faktúra 70799233 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 14.11.2018 KOMENSKY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 14.11.2018
    Faktúra 1019110448 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 05.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 05.11.2019
    Faktúra poistenie počítačov 39,96 s DPH 28.10.2019 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3859

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje