Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Jók12016 lístky 120.- s DPH 23.03.2016 ZO - Csemadok Alapszervezet Sociálny fond pri ZŠ s VJM 23.03.2016
    Objednávka 006-2013 slávnostná večera s DPH 18.04.2013 Agrex s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 18.04.2013
    Faktúra 201702838 Tesco poukážky 80.- s DPH 01.12.2017 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 04.12.2017
    Faktúra Operett116 lístky 140.- s DPH 31.10.2016 ZO - Csemadok Alapszervezet Sociálny fond pri ZŠ s VJM 31.10.2016
    Faktúra 202206656 Tesco poukážky 1 300,00 s DPH 29.11.2022 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.11.2022 29.11.2022
    Faktúra OF15042 vianočná večera podľa dohody 122,50 s DPH 21.12.2015 STOP FOOD s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 21.12.2015
    Faktúra 251900004 Záloha na ITIC v mobile a klasik 198,00 s DPH 09.10.2024 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov Sociálny fond pri ZŠ s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 09102024 08102024
    Faktúra 71-2014 Slávnostná večera ku Dňu učiteľov 382,26 s DPH 02.04.2014 Jedáleň Kras Sociálny fond pri ZŠ s VJM 02.04.2014
    Faktúra 202303805 vianočné darčekové poukážky 1 250,00 s DPH 06.12.2023 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 07.12.2023 06.12.2023
    Faktúra 2200112 slávnostná večera zo SF 1 450,00 s DPH 03.11.2022 LSF s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.11.2022 03.11.2022
    Faktúra 682021 Príspevok na stravu zamestnancov 8,10 s DPH 05.01.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 21.01.2022 07.01.2022
    Faktúra 201702697 Tesco poukážky 1080.- s DPH 01.12.2017 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 04.12.2017
    Faktúra 10-2020 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 28,20 s DPH 02.04.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra VF1-0886-2020 za internetové služby 52,00 s DPH 04.06.2020 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 05.06.2020
    Faktúra 9700015574 vývoz obsahu žúmp 65.- s DPH 02.06.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 02.06.2020
    Faktúra 5552339305 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 24.02.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.02.2020
    Faktúra FV2016106684 tonery 48,30 s DPH 04.06.2020 CAMEA SK, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 05.06.2020
    Zmluva Výmena strešnej krytiny na vonkajšej chodbe 14 593,32 s DPH 02.03.2020 Atelier54 s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 02.03.2020
    Faktúra 200045 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 26.02.2020 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 26.02.2020
    Faktúra 1020030444 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 04.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 02.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje