Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 210176 slávnostný obed ku dňu učiteľov 322,50 s DPH 26.04.2023 Agrex s.r.o. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 28.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 170103 reklamné a propagačné služby 80,00 s DPH 27.11.2017 Akremian, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 27.11.2017
    Faktúra FVSK200357 popolnice 234,82 s DPH 01.04.2015 Alemat s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 01.04.2015
    Faktúra 16/362 nábytok 1 168,80 s DPH 22.12.2016 Alex kovový a školský nábytok ZŠ - Drnava s VJM 22.12.2016
    Faktúra 298-2012 nábytok 1 332,48 s DPH 10.12.2012 Alex kovový a školský nábytok ZŠ - Drnava s VJM 10.12.2012
    Faktúra 472024 za nastavenie a overenie elektorickej váhy 91,00 s DPH 28.10.2024 Alexander Domik ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 29.10.2024 28.10.2024
    Zmluva 6804041744 cestovné poistenie a asistenčné služby 51,03 s DPH 19.05.2025 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 13.06.2025
    Faktúra 9880396801 skupinové úrazové poistenie pre školy 336,80 s DPH 24.01.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.01.2020
    Zmluva 1-2020 skupinové úrazové poistenie pre školy s DPH 24.01.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.01.2020
    Faktúra 5200297108 laminátor, skartovačka 80,40 s DPH 21.02.2020 Alza.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    Faktúra 5220097858 náradie, notebook 732,59 s DPH 15.04.2020 Alza.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 72022 dekorácie 161,00 s DPH 29.03.2022 Alžbeta Szucsová - ANGEL ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.03.2022 28.03.2022
    Faktúra 166-2014 farby 344,96 s DPH 18.07.2014 Anežka Kováčová - Kolor Centrum ZŠ - Drnava s VJM 21.07.2014
    Faktúra 173-2013 farby 138,90 s DPH 28.08.2013 Anežka Kováčová - Kolor Centrum ZŠ - Drnava s VJM 28.08.2013
    Faktúra 17002000027 odborný seminár 20.- s DPH 09.02.2017 ArtEdu spol. s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 09.02.2017
    Faktúra 2022001 Prenájom výhrevného telesa + palivo 394,55 s DPH 24.01.2022 Atelier54 s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 27.01.2022 24.01.2022
    Zmluva Výmena strešnej krytiny na vonkajšej chodbe 14 593,32 s DPH 02.03.2020 Atelier54 s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 02.03.2020
    Faktúra 22405027 Kancelárske stoličky ROY 1392.- s DPH 14.02.2022 B2B Partner s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 17.02.2022 14.02.2022
    Faktúra 035 - 2012 riad do školskej kuchyňky 94,01 s DPH 10.02.2012 B2Bpartner ZŠ - Drnava s VJM 03.04.2012
    Faktúra SPF 16400968 dvojdielny rebrík 98,40 s DPH 27.01.2016 B2Bpartner ZŠ - Drnava s VJM 27.01.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3859

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje