Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 5132022 Pripojenie k internetu 52,00 s DPH 04.04.2022 SZARINET Okolile s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 72022 dekorácie 161,00 s DPH 29.03.2022 Alžbeta Szucsová - ANGEL ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.03.2022 28.03.2022
    Faktúra 20220093 výkon TPO 40,01 s DPH 23.03.2022 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.03.2022 25.03.2022
    Faktúra 122502023 hnedé uhlie 1 004,02 s DPH 15.03.2022 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.03.2022 16.03.2022
    Faktúra 12200018 vodoinštalatérsky materiál 76,83 s DPH 30.03.2022 J.O.MAX s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 31.03.2022 30.03.2022
    Faktúra 221634 potraviny do ŠJ 30,61 s DPH 16.03.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 31.03.2022 17.03.2022
    Faktúra 221463 potraviny do ŠJ 8,71 s DPH 31.03.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 04.04.2022 31.03.2022
    Faktúra 221794 potraviny do ŠJ 18,88 s DPH 31.03.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 122051063 potraviny do ŠJ 90,55 s DPH 14.03.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 17.03.2022
    Faktúra 122055941 potraviny do ŠJ 135,61 s DPH 21.03.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 122046393 potraviny do ŠJ 220,46 s DPH 08.03.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 122053645 potraviny do ŠJ 288,96 s DPH 15.03.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 17.03.2022
    Faktúra 122066891 potraviny do ŠJ 137,24 s DPH 31.03.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 412021 darčekové predmety 486,90 s DPH 01.03.2022 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 29.03.2022 04.03.2022
    Faktúra 772022 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 111,60 s DPH 04.04.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 122502026 hnedé uhlie 1 904,04 s DPH 23.03.2022 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 782022 príspevok na stravu zamestnancov 520,80 s DPH 04.04.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 1652022131 potraviny do ŠJ 493,75 s DPH 04.04.2022 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 06.04.2022
    Faktúra 222143 potraviny do ŠJ 10,16 s DPH 01.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 13.04.2022 05.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje