Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Podlimitná zákazka 09/2014 Nákup hnedého uhlia s DPH
    uhlie(4).pdf
    uhlie(5).pdf     		24.09.2014 ZŠ - Drnava s VJM 26.09.2014
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 120502032 nákup uhlia 500,09 s DPH 30.03.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    Faktúra 1202201179 školské tlačivá 90,50 s DPH 09.03.2020 Ševt a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 20201039 ŠJ, nákup potravín 152,15 s DPH 11.02.2020 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 11.02.2020
    Faktúra 00002420 hygienické potreby 277,11 s DPH 12.03.2020 Ing. Vojtech Zsóri - ZOVOX ZŠ - Drnava s VJM 12.03.2020
    Faktúra 5557074351 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 23.03.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 23.03.2020
    Faktúra ODBRO20020905 odber kuchynského odpadu 26,40 s DPH 23.03.2020 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.03.2020
    Faktúra 3200107 interaktívna tabuľa 2x 4 553,28 s DPH 23.03.2020 AVALON IT s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.03.2020
    Faktúra 202000723 sprcha tôaková do steny 202,80 s DPH 30.03.2020 Eurogastrop s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020 30.03.2020
    Faktúra 200100003 za internetové služby 52,00 s DPH 23.03.2020 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    Faktúra 202010105 školské potreby 1245.- s DPH 30.03.2020 VYTNES Ing. Básti Oto ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    Faktúra 8255523810 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 30.03.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    Faktúra 19-2020 OBEC Drnava,odvoz komunálneho odpadu 2 700,00 s DPH 30.03.2020 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    Faktúra 120502035 nákup uhlia 806,03 s DPH 30.03.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu 21 / 2020 Výzva - - Nákup ostatných potravín 12.000.- s DPH 26.05.2020 11.05.2020
    Faktúra 2020030 likvidácia a odvoz AZC krytiny 3198.- s DPH 09.03.2020 ASTANA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu 21 / 2020 Výzva - Ovocie a zelenina 7.000.- s DPH 26.05.2020 11.05.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu 21 / 2020 Mlieko a mliečne výrobky 6.000.- s DPH 26.05.2020 11.05.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu 21 / 2020 Mäso a mäsové výrobky 9.000.- s DPH 26.05.2020 11.05.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3942

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje