Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Podlimitná zákazka 09/2014 Nákup hnedého uhlia s DPH
    uhlie(4).pdf
    uhlie(5).pdf     		24.09.2014 ZŠ - Drnava s VJM 26.09.2014
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 2022002 účastnícky poplatok na školení 150,00 s DPH 11.04.2022 Zvaz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 13.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 122053645 potraviny do ŠJ 288,96 s DPH 15.03.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 17.03.2022
    Faktúra 122066891 potraviny do ŠJ 137,24 s DPH 31.03.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 412021 darčekové predmety 486,90 s DPH 01.03.2022 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 29.03.2022 04.03.2022
    Faktúra 5132022 Pripojenie k internetu 52,00 s DPH 04.04.2022 SZARINET Okolile s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 772022 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 111,60 s DPH 04.04.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 782022 príspevok na stravu zamestnancov 520,80 s DPH 04.04.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 1652022131 potraviny do ŠJ 493,75 s DPH 04.04.2022 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 06.04.2022
    Faktúra 222143 potraviny do ŠJ 10,16 s DPH 01.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 13.04.2022 05.04.2022
    Faktúra 2200073608 potraviny do ŠJ 387,41 s DPH 30.03.2022 LABAŠ s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 06.04.2022
    Faktúra 2022069 potraviny do ŠJ 517,99 s DPH 04.04.2022 Štefan Kún - Mäso - udeniny ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 06.04.2022
    Faktúra 2022069 dezinfekčný prostriedok 80,00 s DPH 05.04.2022 Krajčovič Rudolf - VOLCANO new ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 13.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 8303559688 telefonne hovory 19,99 s DPH 06.04.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 13.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 122502029 hnedé uhlie kocka 598,01 s DPH 11.04.2022 Palivá a stavebniny a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 13.04.2022 12.04.2022
    Faktúra 122069042 potraviny do ŠJ 175,96 s DPH 05.04.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 122055941 potraviny do ŠJ 135,61 s DPH 21.03.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 05.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 222335 potraviny do ŠJ 39,52 s DPH 11.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 13.04.2022
    Faktúra 222509 potraviny do ŠJ 10,16 s DPH 19.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 20.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4198

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje