Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Podlimitná zákazka 09/2014 Nákup hnedého uhlia s DPH
    uhlie(4).pdf
    uhlie(5).pdf     		24.09.2014 ZŠ - Drnava s VJM 26.09.2014
    Faktúra 1020020445 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 04.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 04.02.2020
    Faktúra 5200297108 laminátor, skartovačka 80,40 s DPH 21.02.2020 Alza.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    Faktúra 1142451899 taniere 111.- s DPH 23.01.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 5050636634 poháre, príbor 112,85 s DPH 23.01.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 36020 0000000005732 lyžiarske okuliare, čiapky 138,35 s DPH 23.01.2020 Decathlon SK s.r.o., ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 8251017106 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 23.01.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020
    Faktúra 5547620854 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 23.01.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020
    Faktúra 9880396801 skupinové úrazové poistenie pre školy 336,80 s DPH 24.01.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.01.2020
    Zmluva 1-2020 skupinové úrazové poistenie pre školy s DPH 24.01.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.01.2020
    Faktúra 120502012 nákup uhlia 788,94 s DPH 28.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra 120502011 nákup uhlia 804,61 s DPH 28.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra 120015140 mrazené výrobky 198,11 s DPH 28.01.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra ODBRO19120843 odber kuchynského odpadu 19,80 s DPH 28.01.2020 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra 20VF00100 nákup potravín do ŠJ 353,93 s DPH 06.02.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 20VF00046 nákup potravín do ŠJ 222,61 s DPH 21.01.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 20200128 Školská jedáleň, nákup potravín 669,18 s DPH 06.02.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 20200127 Školská jedáleň, nákup potravín 814,39 s DPH 06.02.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 03-2020 stravné žiakov 2 365,28 s DPH 06.02.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 1-2020 Príspevok zamestnávateľa 604,80 s DPH 06.02.2020 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3859

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje