• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1023030462 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01032023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 02.03.2023 01.03.2023
    Faktúra 227576 potraviny do ŠJ 17,40 s DPH 06122022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 08.12.2022 06.12.2022
    Faktúra 220965 nákup potravín 43,19 s DPH 11022022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 07.03.2022 02.03.2022
    Faktúra 7293647019 za spotrebu elektrickej energie 500,05 s DPH 12102022 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 13.10.2022 12.10.2022
    Zmluva nákup uhlia s DPH 02.01.2012 Palivá a stavebniny a.s. ZŠ - Drnava s VJM 12.01.2012
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 002 / 2012 BOZP - Mikuláš Luca 39,90 s DPH 03.01.2012 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2012
    Faktúra 004 / 2012 Slovak Telecom - mobil 19,99 s DPH 03.01.2012 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2012
    Faktúra 003 / 2012 za výkon TPo - december 2011 39,83 s DPH 03.01.2012 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2012
    Objednávka 2-2012 objednávka tovaru - január 2012 s DPH 05.01.2012 Gemini Gold s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 30.03.2012
    Objednávka 1-2012 objednávka tovaru - január 2012 s DPH 05.01.2012 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 30.03.2012
    Objednávka 3-2012 ŠJ - tovar, január 2012 s DPH 10.01.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 30.03.2012
    Faktúra 008a / 2012 Školská jedáleň - nákup potravín 210,70 s DPH 11.01.2012 Gemini Gold s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2012
    Faktúra 008 - 2012 Školská jedáleň - nákup potravín 210,70 s DPH 11.01.2012 Gemini Gold s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2012
    Faktúra 006 / 2012 Školská jedáleň - nákup potravín 242,59 s DPH 11.01.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2012
    Faktúra 005 - 2012 Slovak Telecom - pevná linka 18,43 s DPH 11.01.2012 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2012
    Faktúra 007 / 2012 Školská jedáleň - nákup potravín 113,41 s DPH 11.01.2012 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2012
    Faktúra 009 - 2012 školské tlačivá 56,61 s DPH 16.01.2012 Ševt a.s. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2012
    Objednávka 5-2012 Školská jedáleň, objednávka tovaru - január 2012 s DPH 16.01.2012 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Mária Bubancová vedúca školskej jedálne 30.03.2012
    Faktúra 010 - 2012 elektrina - preplatok 92,90 s DPH 16.01.2012 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3490

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje