Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5542926846 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 09.01.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 5200297108 laminátor, skartovačka 80,40 s DPH 21.02.2020 Alza.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    Faktúra 1142451899 taniere 111.- s DPH 23.01.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 5050636634 poháre, príbor 112,85 s DPH 23.01.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 36020 0000000005732 lyžiarske okuliare, čiapky 138,35 s DPH 23.01.2020 Decathlon SK s.r.o., ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 8251017106 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 23.01.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020
    Faktúra 5547620854 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 23.01.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020
    Faktúra 9880396801 skupinové úrazové poistenie pre školy 336,80 s DPH 24.01.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.01.2020
    Faktúra 120502012 nákup uhlia 788,94 s DPH 28.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra 120502011 nákup uhlia 804,61 s DPH 28.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra 120015140 mrazené výrobky 198,11 s DPH 28.01.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra ODBRO19120843 odber kuchynského odpadu 19,80 s DPH 28.01.2020 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 28.01.2020
    Faktúra 1020020445 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 04.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 04.02.2020
    Faktúra 20VF00100 nákup potravín do ŠJ 353,93 s DPH 06.02.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra PZS 2019179 lekárska prev.prehliadka vo vzťahu k práci 313,65 s DPH 08.01.2020 ProfMed s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 190274 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 27.12.2019 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 27.12.2019
    Faktúra 20200127 Školská jedáleň, nákup potravín 814,39 s DPH 06.02.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 190100015 za internetové služby 52,00 s DPH 13.12.2019 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 13.12.2019
    Faktúra FSK1900421 učebné pomôcky 286,98 s DPH 05.12.2019 Zábavné učení, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 05.12.2019
    Faktúra 201904918 Tesco poukážky 1120.- s DPH 05.12.2019 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM 05.12.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4077

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje