Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 222335 potraviny do ŠJ 39,52 s DPH 11.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 13.04.2022
    Faktúra 222509 potraviny do ŠJ 10,16 s DPH 19.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 20.04.2022
    Faktúra 2520220003 - dobropis reklamný tovar -150,00 s DPH 12.04.2022 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 12.04.2022 12.04.2022
    Faktúra 220058 výkon BOZP 39,90 s DPH 25.03.2022 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 220085 výkon BOZP 39,90 s DPH 22.04.2022 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 7290007342 elektrická energia 519,31 s DPH 11.04.2022 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 5673182791 telefonne hovory 10,00 s DPH 22.04.2022 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.03.2022 22.03.2022
    Faktúra 8304008119 telefonne hovory 26,08 s DPH 20.04.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 29.04.2022 21.04.2022
    Faktúra 222691 potraviny do ŠJ 10,16 s DPH 26.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 29.04.2022 27.04.2022
    Faktúra 2182022131 potraviny do ŠJ 346,54 s DPH 28.04.2022 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 29.04.2022 28.04.2022
    Faktúra 1022050478 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.03.2022 02.03.2022
    Faktúra 202022 vodné a stočné 416,00 s DPH 02.05.2022 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.05.2022 02.05.2022
    Faktúra 2022086 Oprava elektrického sporáka 493,20 s DPH 31.05.2022 Michal Jedinák ml., ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 01.06.2022 31.05.2022
    Faktúra 7294447174 spotreba el. energie 147,54 s DPH 10.08.2022 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 18.08.2022 15.08.2022
    Faktúra 832022 príspevok na obedy zamestnancov 774,20 s DPH 02.06.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 03.06.2022 02.06.2022
    Faktúra 2235000731 Englisch Vorld 4 - učebnice - editácie 383,40 s DPH 18.08.2022 Slovak Ventures s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 30.08.2022 18.08.2022
    Faktúra 8309123927 za telekomunikačné služby 19,99 s DPH 05.07.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 11.07.2022 07.07.2022
    Faktúra 1022080471 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.08.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.08.2022 03.08.2022
    Faktúra 20224048 Systémová podpora URBIS 180,00 s DPH 02.08.2022 MADE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.08.2022 03.08.2022
    Faktúra 8309582764 telefonne hovory 27,08 s DPH 02.08.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 05.08.2022 03.08.2022
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4198

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje