Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 122015369 potraviny do ŠJ 159,61 s DPH 25.01.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 03.02.2022 03.01.2022
    Faktúra 562022131 Potraviny do ŠJ 286,25 s DPH 01.02.2022 K3 Veľkosklad ovocia a zeleniny ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 03.02.2022 01.02.2022
    Faktúra 2200022778 potraviny do ŠJ 365,85 s DPH 01.03.2022 LABAŠ s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 03.02.2022 01.02.2022
    Faktúra 220469 potraviny do ŠJ 29,52 s DPH 21.01.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 03.02.2022 24.01.2022
    Faktúra 220302 potraviny do ŠJ 29,52 s DPH 19.01.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 03.02.2022 19.01.2022
    Faktúra 692022 Príspevok zamestnávateľa na stravu január 2022 553,00 s DPH 02.02.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.02.2022 02.02.2022
    Faktúra 702022 Príspevok zamestnávateľa na stravu zo SF január 2022 118,50 s DPH 02.02.2022 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 04.02.2022 02.02.2022
    Faktúra 22110006 pracovná odev a obuv 237,15 s DPH 28.01.2022 JANETE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 03.02.2022 28.01.2022
    Faktúra 22039 údržba kopírky KONICA 150,34 s DPH 04.02.2022 Servis Básthy a Koreň s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 07.02.2022 04.02.2022
    Faktúra 03582022 za pripojený internet 52,00 s DPH 02.03.2022 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 07.03.2022 02.03.2022
    Faktúra 220085 výkon BOZP 39,90 s DPH 22.04.2022 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 25.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 8301700019 telefonne hovory 19,99 s DPH 04.03.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 08.03.2022 04.03.2022
    Faktúra 8304008119 telefonne hovory 26,08 s DPH 20.04.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 29.04.2022 21.04.2022
    Faktúra 2022069 dezinfekčný prostriedok 80,00 s DPH 05.04.2022 Krajčovič Rudolf - VOLCANO new ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 13.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 8303559688 telefonne hovory 19,99 s DPH 06.04.2022 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 13.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 122502029 hnedé uhlie kocka 598,01 s DPH 11.04.2022 Palivá a stavebniny a.s. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Zita Gécziová riaditeľka školy 13.04.2022 12.04.2022
    Faktúra 2022002 účastnícky poplatok na školení 150,00 s DPH 11.04.2022 Zvaz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 13.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 122069042 potraviny do ŠJ 175,96 s DPH 05.04.2022 Bidfood Slovaka s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 222335 potraviny do ŠJ 39,52 s DPH 11.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 13.04.2022
    Faktúra 222509 potraviny do ŠJ 10,16 s DPH 19.04.2022 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Jarmila Kerekešová vedúca ŠJ 25.04.2022 20.04.2022
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4077

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje