Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2409071 potraviny do ŠJ 22,88 s DPH 04.12.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 24242 Potraviny do ŠJ 662,71 s DPH 04.12.2024 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 2409271 potraviny do ŠJ 19,36 s DPH 04.12.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 24227 Potraviny do ŠJ 462,37 s DPH 04.12.2024 Kun Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 2401266 potraviny do ŠJ 923,52 s DPH 04.12.2024 EUROKAF s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 05.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 8132387514 spotreba zemného plynu 2 148.00 s DPH 02.12.2024 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 18812024 Pripojenie k internetu za december2024 52,00 s DPH 02.12.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 1024120451 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.12.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 241767 čistiace prostriedky 600,06 s DPH 29.11.2024 Hygart s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.12.2024 29.11.2024
    Faktúra 240233 za výkon BOZP 39,90 s DPH 29.11.2024 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.12.2024 29.11.2024
    Faktúra 20241423 učebné pomôcky 1 485,00 s DPH 27.11.2024 FAST ADVERT s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 28.11.2024 27.11.2024
    Faktúra 20240352 za výkon TPO 40,01 s DPH 27.11.2024 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 28.11.2024 27.11.2024
    Faktúra 2400147 Mreznička Gorenje do ŠJ 451,00 s DPH 21.11.2024 PRB Company, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 22.11.2024 21.11.2024
    Faktúra 412024 za odvoz tuhého komunálneho odpadu 3 800,00 s DPH 21.11.2024 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 22.11.2024 21.11.2024
    Faktúra 212024 za úpravu areálu školy 4 200,00 s DPH 21.11.2024 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 22.11.2024 21.11.2024
    Faktúra 03021/24 Vybavenie do školskej kuchyne 592,64 s DPH 21.11.2024 Spol. Garant s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 22.11.2024 21.11.2024
    Faktúra 5814345414 telefonne hovory 12,83 s DPH 21.11.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 22.11.2024 21.11.2024
    Faktúra 8359722635 za telefónne hovory 29,70 s DPH 15.11.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 18.11.2024 15.11.2024
    Faktúra 2404463 vianočný materiál 1 579,00 s DPH 14.11.2024 EVENIT, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 15.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 20240629 potraviny do ŠJ 866,05 s DPH 11.11.2024 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 12.11.2024 11.11.2024
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/3859

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje