Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ODBRO19100984 odber kuchynského odpadu 26,40 s DPH 25.11.2019 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 26.11.2019
    Faktúra 119502051 nákup uhlia 796,70 s DPH 03.12.2019 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 03.12.2019
    Faktúra 332-2020-4110-skol vyplatenie odmeny 100.- s DPH 06.02.2020 Mesto Rožňava ZŠ - Drnava s VJM 06.02.2020
    Faktúra 36020 0000000005732 lyžiarske okuliare, čiapky 138,35 s DPH 23.01.2020 Decathlon SK s.r.o., ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 5542926846 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 09.01.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra PZS 2019179 lekárska prev.prehliadka vo vzťahu k práci 313,65 s DPH 08.01.2020 ProfMed s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 1020010467 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 08.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 8249568565 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 10.01.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 10.01.2020
    Faktúra 7294327262 Elektrina 432,22 s DPH 15.01.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 15.01.2020
    Faktúra 120502003 nákup uhlia 820.- s DPH 21.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 120502001 nákup uhlia 810,70 s DPH 21.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 200100001 za internetové služby 52,00 s DPH 21.01.2020 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 5200297108 laminátor, skartovačka 80,40 s DPH 21.02.2020 Alza.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 30.03.2020
    Faktúra 1142451899 taniere 111.- s DPH 23.01.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020 24.01.2020
    Zmluva Nákup hnedého uhlia s DPH 23.10.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 26.10.2020
    Faktúra 8251017106 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 23.01.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020
    Faktúra 191/19 čistenie a kontrola prieduchov komína, osadenie kom.dvierok 227,12 s DPH 27.12.2019 Duck Marek KOMINÁRSTVO ZŠ - Drnava s VJM 27.12.2019
    Faktúra 5547620854 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 23.01.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 23.01.2020
    Faktúra 9880396801 skupinové úrazové poistenie pre školy 336,80 s DPH 24.01.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.01.2020
    Zmluva 1-2020 skupinové úrazové poistenie pre školy s DPH 24.01.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 24.01.2020
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje