Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202510565 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 04.08.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 05.08.2025 04.08.2025
    Faktúra 8373618002 za telefónne hovory 18,44 s DPH 04.08.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 05.08.2025 04.08.2025
    Faktúra 5851101024 telefonne hovory 16,00 s DPH 23.07.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 24.07.2025 23.07.2025
    Faktúra 050143 za výkon BOZP 40,90 s DPH 23.07.2025 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 21.07.2025 21.07.2025
    Faktúra 20250014 za deratizačné práce 530,00 s DPH 18.07.2025 MVDr. Viktor Végsö ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 21.07.2025 18.07.2025
    Faktúra 8372476271 za telefónne hovory 30,44 s DPH 18.07.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 21.07.2025 18.07.2025
    Faktúra 7294188843 za spotrebu elektrickej energie 519,17 s DPH 14.07.2025 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 21.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 1025060971 odvoz kuchynského odpadu 27,06 s DPH 14.07.2025 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 21.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 20258097 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 09.07.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 10.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 2504370 potraviny do ŠJ 35,18 s DPH 04.07.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 8371998591 za telefónne hovory 18,44 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 20250325 potraviny do ŠJ 469,65 s DPH 04.07.2025 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 530520397 potraviny do ŠJ 445,24 s DPH 04.07.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 25126 Potraviny do ŠJ 912,84 s DPH 04.07.2025 Kun s.r.o, ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 2504614 potraviny do ŠJ 14,67 s DPH 04.07.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 2504551 potraviny do ŠJ 14,78 s DPH 04.07.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 2504179 potraviny do ŠJ 26,76 s DPH 04.07.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 530518902 potraviny do ŠJ 206,32 s DPH 04.07.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 8371998591 za telefónne hovory 18,44 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 07.08.2025 04.07.2025
    Faktúra 250970 čistiace prostriedky 976,08 s DPH 03.07.2025 Hygart s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 16.09.2025 04.07.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/4077

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje