• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 20170848 Školská jedáleň, nákup potravín 0,00 s DPH 03.07.2017 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 617083 učebné pomôcky 201,90 s DPH 14.06.2016 Didactive.sk s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 04.07.2016
    Faktúra 10170010 správa PC 180.- s DPH 06.07.2017 DZ elektro s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 07.07.2017
    Faktúra 41/2017 stravné žiakov 2 232,95 s DPH 03.07.2017 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 42/2017 Príspevok zamestnávateľa 471,25 s DPH 03.07.2017 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 43/2017 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 75,40 s DPH 03.07.2017 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 20170850 Školská jedáleň, nákup potravín 543,49 s DPH 03.07.2017 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 20170850 Školská jedáleň, nákup potravín 0,00 s DPH 03.07.2017 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 20170850 Školská jedáleň, nákup potravín 0,00 s DPH 03.07.2017 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 20170848 Školská jedáleň, nákup potravín 472,39 s DPH 03.07.2017 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 20170848 Školská jedáleň, nákup potravín 0,00 s DPH 03.07.2017 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 3416811047 Slovak Telekom, mobil 14,56 s DPH 28.06.2017 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 28.06.2017
    Faktúra 1700640 nákup potravín do ŠJ 212,71 s DPH 03.07.2017 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 2017235 nákup mäsa do ŠJ 249,18 s DPH 03.07.2017 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 20170233 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 39,83 s DPH 03.07.2017 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 03.07.2017
    Faktúra 2970202988 vykurovacie telesá 442,46 s DPH 10.07.2017 GIENGER Granit s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 10.07.2017
    Faktúra 20171107 ŠJ, nákup potravín 298,23 s DPH 10.07.2017 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 10.07.2017
    Faktúra Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 19.07.2017 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 20.07.2017
    Faktúra 170100023 za internetové služby 52,00 s DPH 18.07.2017 Szari Solutions s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 20.07.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3701

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje