Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 8249568565 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 10.01.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 10.01.2020
    Faktúra 8248790016 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 27.12.2019 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 27.12.2019
    Faktúra 20190467 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 40,01 s DPH 27.12.2019 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 27.12.2019
    Faktúra 191/19 čistenie a kontrola prieduchov komína, osadenie kom.dvierok 227,12 s DPH 27.12.2019 Duck Marek KOMINÁRSTVO ZŠ - Drnava s VJM 27.12.2019
    Faktúra 190274 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 27.12.2019 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 27.12.2019
    Faktúra 5542926846 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 09.01.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra PZS 2019179 lekárska prev.prehliadka vo vzťahu k práci 313,65 s DPH 08.01.2020 ProfMed s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 1020010467 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 08.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 19VF00123 nákup potravín do ŠJ 124,07 s DPH 08.01.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 2019380 nákup mäsa do ŠJ 457,17 s DPH 08.01.2020 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 20191427 Školská jedáleň, nákup potravín 360,82 s DPH 08.01.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 20191427 Školská jedáleň, nákup potravín 360,82 s DPH 08.01.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 09.01.2020
    Faktúra 7294327262 Elektrina 432,22 s DPH 15.01.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 15.01.2020
    Faktúra 45/2019 Príspevok na stravu zamestnancov zo SF 112,20 s DPH 19.12.2019 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM 19.12.2019
    Faktúra 120000813 mrazené výrobky 185,18 s DPH 15.01.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 15.01.2020
    Faktúra 2191208 ŠJ, nákup potravín 114,18 s DPH 15.01.2020 COOP Jednota Revúca s.d. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 15.01.2020
    Faktúra 120502003 nákup uhlia 820.- s DPH 21.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 120502001 nákup uhlia 810,70 s DPH 21.01.2020 Palivá a stavebniny, a.s. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    Faktúra 200100001 za internetové služby 52,00 s DPH 21.01.2020 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 21.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3859

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje