Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 / 2012 pracovná zdravotná služba 33,20 s DPH 03.01.2012 ROMED ZŠ - Drnava s VJM 29.03.2012
    Faktúra 202000017 divadelné predstavenie 130.- s DPH 04.05.2020 Mestské divadlo ACTORES Rožňava ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 20200321 Školská jedáleň, nákup potravín 35,14 s DPH 31.03.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 20200320 Školská jedáleň, nákup potravín 37,93 s DPH 14.04.2020 GRM Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 20VF00233 nákup potravín do ŠJ 128,30 s DPH 15.04.2020 EUROKAF s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 04.07.2022 03.06.2020
    Faktúra 2020087 nákup mäsa do ŠJ 257,35 s DPH 15.04.2020 Kún Štefan ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 120049864 mrazené výrobky 190,21 s DPH 16.04.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 7293938361 Elektrina 245,14 s DPH 16.04.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 10.03.2020
    Faktúra 5220097858 náradie, notebook 732,59 s DPH 15.04.2020 Alza.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 5561809853 telefónne poplatky, mobilné siete 5.- s DPH 23.04.2020 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 8257791916 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 27.04.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 20200141 R. Luca, ATLAS - za výkon TPO 40,01 s DPH 29.04.2020 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 1020050443 výkon zodpovednej osoby 36.- s DPH 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 200094 M. Luca - za výkon BOZP 39,90 s DPH 04.05.2020 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra VF1-0720-2020 za internetové služby 52,00 s DPH 05.05.2020 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 8256311175 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 14.04.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 8258585474 Slovak Telekom, pevné siete 19,99 s DPH 07.05.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 7294062910 Elektrina 165,11 s DPH 19.05.2020 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 39-2020 OBEC Drnava, vodné 183,80 s DPH 21.05.2020 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    Faktúra 8260070473 Slovak Telekom, mobil 20,00 s DPH 21.05.2020 Slovak Telecom ZŠ - Drnava s VJM 03.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4020

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje