Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2603250 potraviny do ŠJ 25,10 s DPH 08.06.2026 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 09.06.2026 08.06.2026
    Faktúra 8389370775 5860409473 telefonne hovory 18,44 s DPH 04.06.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 05.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 10260034 WC kabínky a zásteny pavilón C 2 337,00 s DPH 04.06.2026 AGOPRO, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 05.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 202618699 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 02.06.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.06.2026 02.06.2026
    Faktúra 8113292093 spotreba zemného plynu 2 195.00 s DPH 02.06.2026 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.06.2026 02.06.2026
    Faktúra 242026 Príspevok zamestnávateľa na stravu 952,65 s DPH 02.06.2026 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 04.06.2026 02.06.2026
    Faktúra 232026 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 217,50 s DPH 02.06.2026 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.06.2026 02.06.2026
    Faktúra 07592026 Pripojenie k internetu za jún 2026 116,99 s DPH 01.06.2026 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.06.2026 01.06.2026
    Faktúra 00742026 Dodávka audiovizuálnej techniky 799,50 s DPH 28.05.2026 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 29.05.2026 28.05.2026
    Faktúra 20260333 Preprava v rámci školy v prírode 1 525,20 s DPH 26.05.2026 On Ground s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 28.05.2026 26.05.2026
    Faktúra 5897954252 telefonne hovory 17,85 s DPH 25.05.2026 ORANGE Slovensko a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 28.05.2026 25.05.2026
    Faktúra 472026 Za stravovanie a aktivity v rámci školy v prírode 1 350,10 s DPH 25.05.2026 Gemgal s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 28.05.2026 25.05.2026
    Faktúra 5897851754 telefonne hovory 19,02 s DPH 25.05.2026 ORANGE Slovensko a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 28.05.2026 25.05.2026
    Faktúra 260095 za výkon BOZP 40,90 s DPH 25.05.2026 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 28.05.2026 25.05.2026
    Faktúra 2600707 Kontrola bezpečnosti telocvične 198,03 s DPH 25.05.2026 EKOTEC s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 28.05.2026 25.05.2026
    Faktúra 1970613389 Telefon Honor X5C 105,60 s DPH 20.05.2026 ORANGE Slovensko a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 1970613465 Telefon Honor X5C 119,00 s DPH 20.05.2026 ORANGE Slovensko a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 2026149 za výkon TPO 41,01 s DPH 20.05.2026 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 21.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 8388242203 5860409473 telefonne hovory 30,44 s DPH 18.05.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 19.05.2026 18.05.2026
    Faktúra 2600150 tonery do tlačiarne 216,00 s DPH 18.05.2026 Servis Básthy a Koreň s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 19.05.2026 18.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje