Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 530534796 potraviny do ŠJ 443,88 s DPH 09.12.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 530533974 potraviny do ŠJ 715,27 s DPH 09.12.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 2508037 potraviny do ŠJ 38,22 s DPH 09.12.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 2508220 potraviny do ŠJ 35,76 s DPH 09.12.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 530536742 potraviny do ŠJ 467,61 s DPH 09.12.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 2508395 potraviny do ŠJ 45,49 s DPH 09.12.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 10.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 202503488 vianočné darčekové poukážky 1 400,00 s DPH 08.12.2025 TESCO STORES a.s. Sociálny fond pri ZŠ s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 09.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 422025 za údržbu areálu základnej školy, zhtovenie oplotenia 9 500,00 s DPH 08.12.2025 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 09.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 412025 za odvoz TKO 2. polrok 2025 3 200,00 s DPH 08.12.2025 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 09.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 2504730 vianočný materiál 638,00 s DPH 04.12.2025 EVENIT, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 05.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 251773 čistiace prostriedky 494,16 s DPH 03.12.2025 Hygart s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 2025196 oprava gastro zariadenia 87,33 s DPH 03.12.2025 Michal Jedinák ml., ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 2504912 poháre 269,95 s DPH 03.12.2025 Eurogastrop s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 8379937118 za telefónne hovory 18,44 s DPH 03.12.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 2025381 Hygienické potreby 60,00 s DPH 03.12.2025 BUZGÓ ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 04.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 432025 Príspevok zamestnávateľa na stravu 1 031,49 s DPH 02.12.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 03.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 422025 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 235,50 s DPH 02.12.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 3120251297 edukačné publikácie 97,50 s DPH 02.12.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 03.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 202522212 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 02.12.2025 01.12.2025
    Faktúra 8728511129 spotreba zemného plynu 1 795.00 s DPH 28.11.2025 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 01.12.2025 28.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4020

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje