|
Faktúra |
530533974
|
potraviny do ŠJ
|
715,27 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
za údržbu areálu základnej školy, zhtovenie oplotenia
|
9 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
412025
|
za odvoz TKO 2. polrok 2025
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202503488
|
vianočné darčekové poukážky
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
TESCO STORES a.s. |
Sociálny fond pri ZŠ s VJM |
Mgr. Agnesa Dányiová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2504730
|
vianočný materiál
|
638,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
EVENIT, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379937118
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2504912
|
poháre
|
269,95 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025381
|
Hygienické potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
oprava gastro zariadenia
|
87,33 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Michal Jedinák ml., |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251773
|
čistiace prostriedky
|
494,16 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
432025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 031,49 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251297
|
edukačné publikácie
|
97,50 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
235,50 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522212
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025359
|
za výkon TPO
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8728511129
|
spotreba zemného plynu
|
1 795.00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
19192025
|
Pripojenie k internetu
|
116,99 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025368
|
Hygienické potreby
|
309,35 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5869759698 5860409473
|
telefonne hovory
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250220
|
za výkon BOZP
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
25.11.2025 |