|
Faktúra |
8362908324
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24120883
|
odvoz kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7294702945
|
za spotrebu elektrickej energie
|
698,38 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8424633933
|
spotreba zemného plynu - vyúčtovanie
|
1 074,46 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362433828
|
za telefónne hovory
|
17,99 |
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501000076
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
SOFT GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
00682025
|
Pripojenie k internetu za február 2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010493
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
501010115
|
Pripojenie na účastnícku sieť - internet
|
500.- |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
31.12.2024 |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5818958898
|
telefonne hovory
|
13,85 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240253
|
za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240386
|
za výkon TPO
|
40,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
02182024
|
Údržba internetového pripojenie
|
424,25 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
02152024
|
Údržba internetového pripojenie
|
1 558,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
02162024
|
Údržba internetového pripojenie
|
1 678,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
02172024
|
Údržba internetového pripojenie
|
1 306,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
492024
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
161,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24219
|
revízia výťahu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
Šoltýs-výťahy s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
482024
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
582,82 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401343
|
potraviny do ŠJ
|
605,61 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
19.11.2024 |