|
Faktúra |
202000017
|
divadelné predstavenie
|
130.- |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
Mestské divadlo ACTORES Rožňava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1-0720-2020
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258585474
|
Slovak Telekom, pevné siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294062910
|
Elektrina
|
165,11 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
39-2020
|
OBEC Drnava, vodné
|
183,80 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
OBEC Drnava |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8260070473
|
Slovak Telekom, mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5566502297
|
telefónne poplatky, mobilné siete
|
5.- |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
nákup mäsa do ŠJ
|
257,35 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
Kún Štefan |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200115
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2020 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5590033416
|
služby APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
IVES |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202851
|
školské tlačivá
|
72,13 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060458
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV2016106684
|
tonery
|
48,30 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9700015574
|
vývoz obsahu žúmp
|
65.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1-0886-2020
|
za internetové služby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
SZARI.NET OKOLIE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
7 154,73 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
MILK - AGRO spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
7 812.53 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
MILK - AGRO spol.s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
9 996,15 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
Kún Štefan |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenia
|
5 546,95 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
elektroinštalačné práce
|
2 284,69 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
Zoltán Dányi |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
11.06.2020 |