Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026003 za výkon TPO 304,43 s DPH 16.01.2026 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 19.01.2026 16.01.2026
    Faktúra 8381964054 5860409473 telefonne hovory 30,44 s DPH 16.01.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 19.01.2026 16.01.2026
    Faktúra 7293289531 za spotrebu elektrickej energie 545,73 s DPH 16.01.2026 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 19.01.2026 16.01.2026
    Faktúra 1025120918 odvoz kuchynského odpadu 20,30 s DPH 16.01.2026 INTA s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 19.01.2026 16.01.2026
    Faktúra 9126000239 za program EduPage pre rok 2026 250,00 s DPH 14.01.2026 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 15.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 20260186 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 14.01.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Mgr. Agnesa Dányiová riaditeľka školy 15.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 12026 Slávnostná vianočná večera 165,20 s DPH 14.01.2026 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 15.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 00632026 Pripojenie k internetu za január 2026 116,99 s DPH 14.01.2026 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 15.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 5874452402 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 22.12.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 250241 za výkon BOZP 40,90 s DPH 22.12.2025 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 482025 Príspevok zamestnávateľa na stravu 735,84 s DPH 22.12.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 0925046 Vybavenie do ŠJ 1 225,74 s DPH 22.12.2025 GastroRex, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 2508941 potraviny do ŠJ 28,39 s DPH 22.12.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 472025 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 168,00 s DPH 22.12.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 530537822 potraviny do ŠJ 121,84 s DPH 22.12.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 2508998 potraviny do ŠJ 28,98 s DPH 22.12.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 2508759 potraviny do ŠJ 58,47 s DPH 22.12.2025 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 20250583 potraviny do ŠJ 604,24 s DPH 22.12.2025 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 530539622 potraviny do ŠJ 147,66 s DPH 22.12.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 23.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 6622025131 potraviny do ŠJ 980,72 s DPH 22.12.2025 K3, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 23.12.2025 22.12.2025
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/4259

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje