Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20250500 potraviny do ŠJ 1 348,33 s DPH 06.11.2025 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.11.2025 09.10.2025
    Faktúra 530531896 potraviny do ŠJ 257,41 s DPH 06.11.2025 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.11.2025 09.10.2025
    Faktúra 530529950 potraviny do ŠJ 417,02 s DPH 06.11.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 530530852 potraviny do ŠJ 354,31 s DPH 06.11.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 07.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 372025 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 238,50 s DPH 04.11.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 382025 Príspevok zamestnávateľa na stravu 1 044,63 s DPH 04.11.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 06.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 2025245 vykonané lekárske prehliadky 39,00 s DPH 03.11.2025 ProfMed s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 06.10.2025 03.10.2025
    Faktúra 17492025 Pripojenie k internetu 116,99 s DPH 03.11.2025 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 8192801178 spotreba zemného plynu 1 795.00 s DPH 03.11.2025 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 2025338 Hygienické potreby 396,00 s DPH 03.11.2025 BUZGÓ ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 06.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 202519760 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 03.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 8378366295 za telefónne hovory 18,44 s DPH 03.11.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.11.2025 04.09.2025
    Faktúra 382025 za vodné 1.4 -30.09.2025 510,90 s DPH 03.11.2025 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 5202501089 Zborovňa Komplet 338,00 s DPH 28.10.2025 KOMENSKY s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 29.10.2025 29.10.2025
    Faktúra 202025 za údržbu areálu základnej školy, zhtovenie oplotenia 3 000,00 s DPH 27.10.2025 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 29.10.2025 27.10.2025
    Faktúra 212025 za odvoz TKO 1. polrok 2025 2 000,00 s DPH 27.10.2025 OBEC Drnava ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 29.10.2025 27.10.2025
    Faktúra 2025329 za výkon TPO 41,01 s DPH 23.10.2025 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 24.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 250203 za výkon BOZP 40,90 s DPH 22.10.2025 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 5865071710 telefonne hovory 16,00 s DPH 22.10.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.10.2025 22.10.2025
    Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 20.10.2025 exe a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 17.11.2025
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje