|
Faktúra |
250562
|
kontrola na EZS
|
76,26 |
s DPH |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
FITTICH RATES s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378828249
|
za telefónne hovory
|
30,44 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
676,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
Spol. Garant s r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
702500102
|
Učebné pomôcky
|
359,10 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025100940
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251106
|
Divadelné predstavenie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
CSAVAR |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294816467
|
za spotrebu elektrickej energie
|
665,83 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
FK BANÍK Drnava |
FK BANÍK Drnava |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530532730
|
potraviny do ŠJ
|
524,12 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250500
|
potraviny do ŠJ
|
1 348,33 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25199
|
potraviny do ŠJ
|
1 818,12 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2507680
|
potraviny do ŠJ
|
30,71 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2507504
|
potraviny do ŠJ
|
32,56 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2507329
|
potraviny do ŠJ
|
54,73 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5702025131
|
potraviny do ŠJ
|
1 193,75 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2507140
|
potraviny do ŠJ
|
8,34 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531896
|
potraviny do ŠJ
|
257,41 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530529950
|
potraviny do ŠJ
|
417,02 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530530852
|
potraviny do ŠJ
|
354,31 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
382025
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 044,63 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |