Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25200027 pracovná odev 313,22 s DPH 03.10.2025 JANETE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 06.10.2025 03.10.2025
    Zmluva Dohoda o prenájme priestorov budov A a E 80.- s DPH 02.10.2025 02.10.2025 12. Skautský zbor Bercsényi Miklós PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 06.10.2025
    Faktúra 2025208 vykonané lekárske prehliadky 78,00 s DPH 02.10.2025 ProfMed s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 06.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 2025292 Hygienické potreby 221,25 s DPH 01.10.2025 BUZGÓ ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 03.10.2025 01.10.2025
    Faktúra 8142826523 spotreba zemného plynu 1 795.00 s DPH 01.10.2025 SPP a..s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.10.2025 01.10.2025
    Faktúra 202515168 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 01.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.10.2025 01.10.2025
    Faktúra 15762025 Pripojenie k internetu 116,99 s DPH 01.10.2025 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 03.10.2025 01.10.2025
    Faktúra 332025 Príspevok zamestnávateľa na stravu 1 000,48 s DPH 01.10.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 06.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 322025 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 240,50 s DPH 01.10.2025 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 06.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 250179 za výkon BOZP 40,90 s DPH 26.09.2025 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 29.09.2025 26.09.2025
    Faktúra 2500244 Nákup HP tonera 54,00 s DPH 26.09.2025 Servis Básthy a Koreň s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 29.09.2025 26.09.2025
    Faktúra 2500241 Nákup HP tlačiarne 231,50 s DPH 25.09.2025 Servis Básthy a Koreň s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 26.09.2025 25.09.2025
    Faktúra 2025227 za výkon TPO 41,01 s DPH 24.09.2025 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 26.09.2025 24.09.2025
    Faktúra 3120251000 edukačné publikácie 173,50 s DPH 23.09.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 26.09.2025 23.09.2025
    Faktúra 5860409473 5860409473 telefonne hovory 16,00 s DPH 22.09.2025 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.09.2025 22.09.2025
    Faktúra 202514612 Ročný poplatok - segregácia 232,47 s DPH 18.09.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 19.09.2025 18.09.2025
    Faktúra 8375671590 za telefónne hovory 30,44 s DPH 16.09.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 17.09.2025 22.07.2025
    Faktúra 2500700 ukážka techniky 52,50 s DPH 12.09.2025 Obecná prevádzkáreň s.r.o. Jablonov r.s.p. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 16.09.2025 12.09.2025
    Faktúra 7294585862 za spotrebu elektrickej energie 183,28 s DPH 10.09.2025 VSE a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 11.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 2025269 tlač poštových poukážok 49,20 s DPH 10.09.2025 ROVEN s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Vanyo Emil riaditeľ školy 11.09.2025 10.09.2025
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/4183

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje