|
Faktúra |
7292879207
|
za spotrebu elektrickej energie
|
594,32 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251116
|
edukačné publikácie
|
222,50 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250435
|
potraviny do ŠJ
|
1 142,67 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
GRM - TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376791873
|
za telefónne hovory
|
18,44 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506433
|
potraviny do ŠJ
|
23,69 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506612
|
potraviny do ŠJ
|
44,35 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506773
|
potraviny do ŠJ
|
19,49 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506970
|
potraviny do ŠJ
|
51,16 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25167
|
potraviny do ŠJ
|
1 888,79 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
KÚN s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52725131
|
potraviny do ŠJ
|
1 215,34 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
K3, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2507854
|
potraviny do ŠJ
|
14,78 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
BFZ TRIO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530527977
|
potraviny do ŠJ
|
495,41 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530526482
|
potraviny do ŠJ
|
603,31 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530528902
|
potraviny do ŠJ
|
354,51 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530526112
|
potraviny do ŠJ
|
603,44 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Katarína Majorosová |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25200027
|
pracovná odev
|
313,22 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
JANETE s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025208
|
vykonané lekárske prehliadky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
ProfMed s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme priestorov budov A a E
|
80.- |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
02.10.2025 |
12. Skautský zbor Bercsényi Miklós |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025292
|
Hygienické potreby
|
221,25 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
BUZGÓ |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Vanyo Emil |
riaditeľ školy |
03.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8142826523
|
spotreba zemného plynu
|
1 795.00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
SPP a..s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
PaedDr. Emil Vanyo |
riaditeľ školy |
03.10.2025 |
01.10.2025 |